Politica de control al accesului

Politica de control al accesului reprezintă un pilon critic al securității organizaționale, stabilind principii și controale detaliate pentru managementul accesului la sisteme informatice, aplicații, facilități fizice și active de date. Această politică asigură că orice formă de acces, fie acces logic, fie acces fizic, este guvernată de necesitatea de afaceri, funcția postului și profilul general de risc al organizației, în aliniere cu standarde recunoscute la nivel global precum ISO/IEC 27001:2022, NIST SP 800-53, GDPR, NIS2, DORA și COBIT 2019. Scopul său este de a aplica strict principii precum principiul privilegiului minim, principiul necesității de a cunoaște și separarea atribuțiilor, esențiale pentru atenuarea riscurilor legate de acces neautorizat și amenințări interne. Politica susține și operaționalizează cerințe pentru acces logic și acces fizic, autentificarea utilizatorului și gestionarea ciclului de viață al accesului, de la înrolare până la retragerea accesului. Sunt definite controale atât pentru resurse digitale, cât și pentru resurse din lumea reală, pentru a preveni utilizarea neautorizată, abuzul sau compromiterea. Această politică se aplică universal în întreaga organizație; domeniul său de aplicare include toți utilizatorii, inclusiv angajați, contractanți, furnizori externi și personal temporar, precum și toate sistemele și facilitățile acoperite de Sistemul de management al securității informației (SMSI). Abordează scenarii complexe de acces, extinzând controalele la sediu, cloud și medii hibride, active IT corporative, precum și active de acces logic (sisteme, rețele, API-uri) și active fizice (clădiri, centre de date). În mod important, politica impune ca accesul să fie guvernat pe întregul ciclu de viață, integrându-se strâns cu evenimente determinate de HR, precum înrolare, transferuri interne și procese de încetare, pentru a asigura actualizări și revocări la timp. Cerințele robuste de guvernanță includ definirea drepturilor de acces printr-o matrice de roluri formalizată; integrarea alocării accesului și retragerii accesului cu procese HR și tehnice; aplicarea fluxurilor de aprobare structurate; și impunerea gestionării accesului privilegiat (PAM) prin conturi separate, monitorizarea și înregistrarea sesiunilor și autentificare multifactor. Aceste practici sunt completate de cerințe pentru revizuiri periodice trimestriale ale accesului, jurnalizare de audit cuprinzătoare și alinierea practicilor de management al accesului utilizatorilor cu imperativele de reglementare și de afaceri. Politica descrie, de asemenea, mecanisme explicite pentru gestionarea excepțiilor și managementul riscurilor, aplicare și revizuire periodică, asigurând că programul rămâne adaptabil la amenințări emergente, modificări ale politicilor, schimbări de reglementare și tehnologii noi. În plus, politica include prevederi specifice pentru comportamentul utilizatorilor, accesul terților, separarea atribuțiilor și mecanisme de avertizare a neregulilor. Aplică un cadru clar pentru gestionarea încălcărilor politicii, stabilește așteptări pentru cerințe de revizuire și actualizare periodice și impune stocarea versiunilor istorice pentru conformitate. Toate aceste elemente se combină pentru a crea un mediu de guvernanță a accesului care este responsabil, auditatabil și capabil să susțină certificarea sau examinarea juridică, fără a face presupuneri sau afirmații dincolo de ceea ce este strict documentat.