Политика за контрол на достъпа

Политиката за контрол на достъпа служи като критичен стълб на организационната сигурност, като установява подробни принципи и контроли за управление на достъпа до информационни системи, приложения, физически съоръжения и активи от данни. Тази политика гарантира, че всяка форма на достъп — независимо дали логически достъп или физически достъп — се управлява според бизнес необходимостта, длъжностната функция и рисковата позиция на организацията, в съответствие с глобално признати стандарти като ISO/IEC 27001:2022, NIST SP 800-53, EU GDPR, EU NIS2, EU DORA и COBIT 2019. Целта ѝ е ясно да прилага строги принципи като принципа на най-малките привилегии, принципа на необходимостта да се знае и разделение на задълженията, които са съществени за смекчаване на рисковете, свързани с неоторизиран достъп и вътрешни заплахи. Политиката подпомага и операционализира изискванията за логически достъп и физически достъп, автентикация на потребителя и управление на жизнения цикъл на достъпа — от въвеждане на потребители до отнемане на достъп. Определени са контроли както за цифрови, така и за физически ресурси, за да се предотврати неоторизирано използване, злоупотреба или компрометиране. Тази политика се прилага универсално в организацията; нейният обхват включва всички потребители, включително служители, изпълнители, доставчици от трети страни и временен персонал, както и всички системи и съоръжения, обхванати от Система за управление на информационната сигурност (СУИС). Тя разглежда сложни сценарии за достъп, като разширява контролите към локален, облачен и хибриден контекст, корпоративен хардуер и софтуер, както и към логически (системи, мрежи, приложно-програмни интерфейси (API)) и физически (сгради, центрове за данни) активи. Важно е, че политиката изисква достъпът да се управлява през целия жизнен цикъл, като се интегрира тясно със събития, управлявани от Човешки ресурси (ЧР), като въвеждане, вътрешни трансфери и прекратяване, за да се гарантират своевременни актуализации и отнемане на достъп. Силните изисквания за управление включват дефиниране на права за достъп чрез формализирана матрица на ролите; интегриране на предоставяне на достъп и отнемане на достъп с Човешки ресурси (ЧР) и технически процеси; прилагане на структурирани работни потоци за одобрение; и задължително управление на привилегирован достъп чрез отделни акаунти, наблюдение и запис на сесии и многофакторно удостоверяване (MFA). Тези практики се допълват от изисквания за тримесечни прегледи на правата за достъп, одитно регистриране и съгласуване на практиките за управление на достъпа с регулаторни и бизнес изисквания. Политиката описва и изрични механизми за управление на изключенията и управление на риска, прилагане и периодичен преглед, като гарантира, че програмата остава адаптивна към нововъзникващи заплахи, регулаторни промени и нови технологии. Освен това политиката включва конкретни разпоредби за поведение на потребителите, достъп на трети страни, разделение на задълженията и механизъм за подаване на сигнали за нарушения. Тя прилага ясна рамка за обработване на нарушения на политиката, определя очаквания за периодичен преглед и актуализация и изисква съхранение на исторически версии за целите на съответствие. Всички тези елементи заедно създават среда за управление на правата за достъп, която е отчетна, одитируема и способна да подкрепи сертификация или правна проверка, без да прави предположения или твърдения извън строго документираното.