Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης

Η Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της οργανωσιακής ασφάλειας, θεσπίζοντας λεπτομερείς αρχές και ελέγχους πρόσβασης για τη διαχείριση της πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, εφαρμογές, φυσικές εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία δεδομένων. Η πολιτική διασφαλίζει ότι κάθε μορφή πρόσβασης, είτε λογική πρόσβαση είτε φυσική πρόσβαση, διέπεται από επιχειρησιακή ανάγκη, λειτουργία ρόλου και τη συνολική στάση κινδύνου του οργανισμού, σε ευθυγράμμιση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όπως ISO/IEC 27001:2022, NIST SP 800-53, EU GDPR, EU NIS2, EU DORA και COBIT 2019. Σκοπός της είναι να επιβάλλει αυστηρές αρχές όπως η αρχή των ελαχίστων προνομίων, η αρχή της ανάγκης γνώσης και ο διαχωρισμός καθηκόντων (SoD), οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον μετριασμό κινδύνων που σχετίζονται με μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και εσωτερικές απειλές. Η πολιτική υποστηρίζει και επιχειρησιακοποιεί απαιτήσεις για λογική πρόσβαση και φυσική πρόσβαση, αυθεντικοποίηση χρήστη και διαχείριση κύκλου ζωής πρόσβασης, από τη διαδικασία ένταξης χρήστη έως την κατάργηση παροχής. Καθορίζονται έλεγχοι τόσο για ψηφιακούς όσο και για φυσικούς πόρους, ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση, η κατάχρηση ή ο συμβιβασμός. Η πολιτική εφαρμόζεται καθολικά σε όλο τον οργανισμό· το πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνει όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων, αναδόχων, προμηθευτών τρίτων μερών και προσωρινού προσωπικού, καθώς και όλα τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Αντιμετωπίζει σύνθετα σενάρια πρόσβασης, επεκτείνοντας τους ελέγχους σε εντός των εγκαταστάσεων, υπολογιστικό νέφος και υβριδικά περιβάλλοντα, εταιρικά περιουσιακά στοιχεία πληροφορικής, και τόσο λογικά (συστήματα, δίκτυα, διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών) όσο και φυσικά (κτίρια, κέντρα δεδομένων) περιουσιακά στοιχεία. Σημαντικά, η πολιτική επιβάλλει ότι η πρόσβαση διέπεται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής, με στενή ενσωμάτωση σε γεγονότα που καθοδηγούνται από το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR), όπως η διαδικασία ένταξης, οι εσωτερικές μεταφορές και η διαδικασία τερματισμού, ώστε να διασφαλίζονται έγκαιρες ενημερώσεις και ανακλήσεις. Οι ισχυρές απαιτήσεις διακυβέρνησης περιλαμβάνουν: ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης μέσω τυποποιημένης μήτρας ρόλων· ενσωμάτωση χορήγησης πρόσβασης και κατάργησης παροχής με διαδικασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και τεχνικές διαδικασίες· επιβολή δομημένων ροών εργασίας έγκρισης· και υποχρεωτική διαχείριση προνομιακής πρόσβασης μέσω ξεχωριστών λογαριασμών, παρακολούθησης και καταγραφής συνεδριών και πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας. Οι πρακτικές αυτές ενισχύονται από απαιτήσεις για περιοδικές επανεξετάσεις πρόσβασης ανά τρίμηνο, καταγραφή ελέγχου και ευθυγράμμιση των πρακτικών διαχείρισης πρόσβασης με κανονιστικές και επιχειρησιακές επιταγές. Η πολιτική περιγράφει επίσης ρητούς μηχανισμούς για διαχείριση εξαιρέσεων και διαχείριση κινδύνων, επιβολή και συμμόρφωση και περιοδική ανασκόπηση, διασφαλίζοντας ότι το πρόγραμμα παραμένει προσαρμοστικό σε αναδυόμενες απειλές, κανονιστικές αλλαγές και νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, η πολιτική προβλέπει ειδικές διατάξεις για συμπεριφορά χρηστών, πρόσβαση τρίτων, διαχωρισμό καθηκόντων και μηχανισμό καταγγελιών. Επιβάλλει σαφές πλαίσιο για τον χειρισμό παραβιάσεων πολιτικής, θέτει προσδοκίες για απαιτήσεις ανασκόπησης και επικαιροποίησης και απαιτεί αποθήκευση ιστορικών εκδόσεων για συμμόρφωση. Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον διακυβέρνησης πρόσβασης που είναι υπεύθυνο, ελέγξιμο και ικανό να υποστηρίξει πιστοποίηση ή νομικό έλεγχο, χωρίς να γίνονται υποθέσεις ή ισχυρισμοί πέρα από ό,τι είναι αυστηρά τεκμηριωμένο.