Pachet complet pentru întreprinderi (P01–P37)

Pachetul complet pentru întreprinderi (P01–P37) este o suită riguros structurată, cu control al versiunilor, de 37 de politici de securitate a informației și management al riscurilor, care acoperă fiecare funcție de bază, de suport și specializată necesară pentru certificarea ISO/IEC 27001:2022 și conformitatea continuă cu standarde și reglementări internaționale de referință (GDPR, EU NIS2, DORA, NIST, COBIT și altele). Fiecare politică urmează un format uniform: descrie scopul, domeniul de aplicare (pe departament, sistem sau proces), obiectivele, rolurile și responsabilitățile detaliate, guvernanța, cerințele de implementare și controalele tehnice, tratamentul riscului și procesele de excepție, mecanismele de aplicare și disciplinare, ciclurile de revizuire și actualizare și mapări explicite la standarde și clauze de reglementare. Sunt detaliate referințe încrucișate către politici de suport și documentația proceselor, asigurând trasabilitate și o structură coerentă a Sistemului de management al securității informației (SMSI). Politicile abordează toate dimensiunile necesare pentru securitatea enterprise: de la guvernanța strategică a SMSI (P1–P2), controale comportamentale și de acces (P3–P7), managementul activelor, confidențialitatea datelor și clasificarea, până la subiecte tehnice avansate, inclusiv criptografie, managementul vulnerabilităților, dezvoltare securizată, risc de furnizor/terți, cloud, OT/IoT, răspuns la incidente, managementul dovezilor și continuitatea afacerii/DR (BCP/DR). Acoperirea specializată include social media/comunicări externe, mobil/BYOD, criminalistică, audit și conformitate juridică/de reglementare. Structura impune revizuire continuă (minimum anual, sau ca răspuns la incidente, constatări de audit, schimbări de reglementare), atribuie proprietari de politică (Ofițer-șef pentru securitatea informațiilor (CISO), Juridic și Conformitate, Conducerea executivă, proprietari la nivel de proces) și integrează proceduri de îmbunătățire și CAPA. Fiecare politică prevede excepții bazate pe risc și solicită ca acestea să fie documentate formal, justificate, evaluate din perspectiva riscului, aprobate, înregistrate și revalidate la intervale fixe (trimestrial, semestrial sau la evenimente declanșatoare). Neconformitatea poate duce la instruire corectivă, revocarea accesului, măsuri disciplinare, încetarea colaborării, escaladare juridică și de reglementare sau suspendarea contractului (pentru terți). Procesele de audit, monitorizarea conformității, managementul dovezilor și criminalistica sunt codificate explicit, susținând atât certificări interne și externe, audituri ale autorităților de reglementare și investigații. Toate politicile tehnice fac referire la cerințe pentru jurnale de audit, integrări de instrumente de securitate (de ex., SIEM, MDM/CD, scanări de vulnerabilități, CSPM), gestionarea incidentelor/alertare și păstrarea documentelor. În întregul set, temele recurente pun accent pe îmbunătățire continuă, defensabilitate și trasabilitatea tuturor activităților de control, în aliniere completă cu accentul ISO/IEC 27001:2022 pe integrarea operațională, responsabilitatea conducerii și guvernanța structurată a riscurilor. Legăturile cu cerințe de afaceri, juridice și de confidențialitate (precum GDPR, DORA) și cu unități operaționale asigură că nu există nici silozuri, nici lacune. Politicile fac referire și operaționalizează concepte-cheie precum principiul privilegiului minim, managementul ciclului de viață al politicilor, separarea atribuțiilor și îmbunătățirea comportamentală/culturală privind securitatea. Pachetul complet pentru întreprinderi este proiectat pentru a maximiza pregătirea pentru certificare, conformitatea susținută și reziliența în peisaje dinamice de risc și reglementare, cu fiecare politică mapată la cadrele aplicabile și pregătită pentru implementare la nivelul întregii organizații.