Politica de management al schimbărilor

Politica de management al schimbărilor stabilește un cadru formal și structurat pentru controlul și monitorizarea tuturor schimbărilor aduse sistemelor informatice, infrastructurii, aplicațiilor și proceselor conexe ale unei organizații. Scopul său principal este să se asigure că orice modificări sunt planificate, documentate și aprobate prin guvernanță adecvată, Comitetul consultativ pentru schimbări și roluri desemnate, astfel încât riscul să fie întotdeauna minimizat și stabilitatea sistemului păstrată. Politica este cuprinzătoare ca acoperire, aplicându-se tuturor schimbărilor care afectează sisteme, date și medii aflate în domeniul de aplicare al SMSI (Sistem de management al securității informației (SMSI)). Aceasta include ajustări tehnice ale infrastructurii IT (la sediu, cloud sau hibrid), mediului de producție sau mediului de recuperare în caz de dezastru și se extinde la lansări de software, setări de configurare, remedieri de urgență și migrări de sistem. Asigură caracterul incluziv prin obligarea nu doar a personalului IT intern, ci și a dezvoltatorilor, echipelor de proiect și furnizorilor terți, furnizorilor terți de servicii și contractanților să urmeze aceleași protocoale robuste de management al schimbărilor. Un beneficiu cheie al politicii este clasificarea riguroasă și documentația necesară pentru fiecare schimbare. Fiecare cerere de schimbare trebuie să detalieze limitele domeniului de aplicare, obiectivele, impactul, dependențele de terți, planurile de testare și planurile de revenire și este supusă fluxurilor de aprobare pentru schimbare standard, schimbare normală sau schimbare de urgență. Comitetul consultativ pentru schimbări, alcătuit din părți interesate din echipe IT și de securitate, Operațiuni IT, lideri de business și echipe de conformitate, revizuiește schimbările majore și standard, asigurând că deciziile sunt întotdeauna bazate pe risc și trasabile. Acest lucru menține disponibilitatea sistemului și integritatea datelor, sprijinind în același timp pregătirea pentru audit prin înregistrări documentate și revizuiri post-implementare. Important, impune și separarea atribuțiilor, solicitând evaluare inter pares și evitarea conflictului de interese pentru a reduce șansa de modificări neautorizate/neplanificate. Testarea și validarea sunt centrale, solicitând ca schimbările să treacă prin testare și evaluarea riscurilor în mediul de preproducție înainte de implementarea în producție, cu excepția cazului în care sunt clasificate ca urgențe. Planificarea revenirii este obligatorie pentru fiecare schimbare, asigurând că pașii de recuperare sunt disponibili dacă ceva nu merge bine. Sistemul se integrează și cu fluxuri de integrare și livrare continuă (CI/CD) și sisteme de control al versiunilor pentru automatizare, dar include întotdeauna supraveghere manuală pentru aprobare și documentație. Politica subliniază managementul riscurilor, stipulând că fiecare schimbare este evaluată nu doar pentru impactul tehnic, ci și pentru confidențialitate, integritate, disponibilitate (CIA), precum și pentru obligații de reglementare precum GDPR, NIS2, DORA și standarde ISO/IEC. Riscul rezidual poate fi acceptat numai după documentație corespunzătoare și aprobare de către conducerea executivă. Excepțiile de la procesul standard sunt strict controlate și necesită semnătură dublă, justificări clare și controale compensatorii. Orice încălcări, fie de către echipe interne, fie de către furnizori terți de servicii, sunt întâmpinate cu măsuri disciplinare și trebuie documentate în registrul de încălcări ale politicii. În concluzie, această politică oferă o structură transparentă, auditabilă și defensabilă pentru managementul schimbărilor, esențială pentru orice afacere care prioritizează conformitatea și reziliența operațională.