Full Enterprise Pack (P01–P37)

Das Full Enterprise Pack (P01–P37) ist eine streng strukturierte, versionskontrollierte Suite aus 37 Richtlinien für Informationssicherheit und Risikomanagement. Sie deckt jede Kern-, Unterstützungs- und Spezialfunktion ab, die für eine ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung und die fortlaufende Einhaltung führender internationaler Normen und Vorschriften (GDPR, EU NIS2, DORA, NIST, COBIT und weitere) erforderlich ist. Jede Richtlinie folgt einem einheitlichen Format: Zweck, ISMS-Geltungsbereich (abteilungs-, system- oder prozessbasiert), Ziele, detaillierte Rollen und Verantwortlichkeiten, Governance, Anforderungen an Umsetzung und technische Maßnahmen, Risikobehandlung und Ausnahmeprozesse, Durchsetzung und Disziplinarmaßnahmen, Überprüfungs- und Aktualisierungsanforderungen sowie explizite Zuordnungen zu Normen und regulatorischen Klauseln. Querverweise auf unterstützende Richtlinien und Prozessdokumentation sind detailliert, um Nachvollziehbarkeit und eine kohärente ISMS-Struktur sicherzustellen. Die Richtlinien adressieren alle Dimensionen, die für Unternehmenssicherheit erforderlich sind: von strategischer ISMS-Governance (P1–P2), verhaltensbezogenen und Zugangskontrollmaßnahmen (P3–P7), Asset Management, Datenschutz und Datenklassifizierung bis hin zu fortgeschrittenen technischen Themen einschließlich Kryptografie, Schwachstellenmanagement, sicherer Entwicklung, Lieferantenrisiko/Abhängigkeiten von Drittparteien, Cloud, OT/IoT, Incident Response, Evidenzmanagement und Business Continuity/DR (BCP/DR). Spezialisierte Abdeckung umfasst Social Media/externe Kommunikation, Mobile/BYOD, Forensik sowie Audit und rechtliche/regulatorische Compliance. Die Struktur schreibt eine kontinuierliche Überprüfung vor (mindestens jährlich oder als Reaktion auf Sicherheitsvorfälle, Auditfeststellungen, regulatorische Änderungen), weist Richtlinienverantwortliche zu (CISO, Recht, Geschäftsleitung, prozessbezogene Verantwortliche) und integriert Verfahren für kontinuierliche Verbesserung und CAPA. Jede Richtlinie ermöglicht risikobasierte Ausnahmen und verlangt, dass diese formal dokumentiert, begründet, risikobewertet, genehmigt, protokolliert und in festen Intervallen revalidiert werden (vierteljährlich, halbjährlich oder bei Auslöserereignissen). Nichteinhaltung kann zu Korrekturmaßnahmen, Entzug von Zugriffsrechten, Disziplinarmaßnahmen, Beendigung, rechtlicher und regulatorischer Eskalation oder Vertragssuspension (für Drittparteien) führen. Audit, kontinuierliche Überwachung der Einhaltung, Evidenzmanagement und Forensik-Prozesse sind explizit kodifiziert und unterstützen sowohl interne als auch externe Zertifizierungen, regulatorische Audits und Untersuchungen. Alle technischen Richtlinien verweisen auf Anforderungen an Audit-Protokollierung, Integrationen von Sicherheitswerkzeugen (z. B. SIEM, MDM/CD, Schwachstellenscans, CSPM), Incident/Alerting und Dokumentenaufbewahrung. Im gesamten Set betonen wiederkehrende Themen die kontinuierliche Verbesserung, Verteidigungsfähigkeit und Nachvollziehbarkeit aller Kontrollaktivitäten – in voller Ausrichtung auf den Fokus von ISO/IEC 27001:2022 auf operative Integration, Rechenschaftspflicht der Führung und strukturierte Risikogovernance. Verknüpfungen zu geschäftlichen, rechtlichen und Datenschutzvorgaben (wie GDPR, DORA) sowie zu Organisationseinheiten stellen sicher, dass weder Silos noch Lücken entstehen. Die Richtlinien referenzieren und operationalisieren Schlüsselkonzepte wie das Prinzip der minimalen Berechtigung, Richtlinien-Lebenszyklusmanagement, Funktionstrennung und sicherheitsbewusstes Verhalten. Das Full Enterprise Pack ist darauf ausgelegt, die Bereitschaft für Zertifizierung, nachhaltige Compliance und Resilienz in dynamischen Risiko- und Regulierungslandschaften zu maximieren – wobei jede Richtlinie den anwendbaren Rahmenwerken zugeordnet und für eine unternehmensweite Umsetzung vorbereitet ist.