Πολιτική Δεδομένων Δοκιμών και Περιβάλλοντος Δοκιμών

Η Πολιτική Δεδομένων Δοκιμών και Περιβάλλοντος Δοκιμών (P29) καθορίζει ολοκληρωμένες απαιτήσεις για την ασφαλή, συμμορφούμενη διαχείριση δεδομένων δοκιμών και μη παραγωγικών περιβαλλόντων σε όλο τον κύκλο ζωής ανάπτυξης και δοκιμών λογισμικού. Κύριος σκοπός της είναι η προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της λειτουργικής ασφάλειας τόσο των δεδομένων δοκιμών όσο και των περιβαλλόντων, αποτρέποντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαρροή δεδομένων και τον κίνδυνο επιμόλυνσης συστημάτων παραγωγής λόγω ανεπαρκώς διαχειριζόμενων δραστηριοτήτων δοκιμών. Η πολιτική έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και ισχύει για όλα τα περιβάλλοντα, δεδομένα, εργαλεία και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους δοκιμή, είτε λειτουργική, παλινδρόμησης, απόδοσης ή ασφάλειας, και είτε εκτελείται εντός των εγκαταστάσεων, στο υπολογιστικό νέφος ή μέσω πλατφορμών τρίτων. Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών χρηστών, αναδόχων ή προμηθευτών, υπόκειται στις προβλέψεις της. Ρητοί έλεγχοι απαγορεύουν τη χρήση δεδομένων παραγωγής, ευαίσθητων ή ρυθμιζόμενων προσωπικών δεδομένων (όπως PII ή πληροφορίες κατόχου κάρτας), εκτός εάν είναι ανωνυμοποιημένα, ψευδωνυμοποιημένα ή έχουν εγκριθεί ειδικά από τον Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών (CISO) με σαφή αιτιολόγηση και αντισταθμιστικούς ελέγχους σε ισχύ. Επιπλέον, η τμηματοποίηση δικτύου και ο διαχωρισμός πρόσβασης μεταξύ συστημάτων δοκιμών και συστημάτων παραγωγής είναι υποχρεωτικά, με επιβολή μέσω ξεχωριστής αυθεντικοποίησης, τμηματοποίησης δικτύου και περιοριστικών κανόνων τείχους προστασίας. Η κρυπτογράφηση, η δημιουργία συνθετικών δεδομένων ή ισχυρή απόκρυψη (masking) δεδομένων απαιτούνται όταν χρειάζονται ρεαλιστικά δεδομένα δοκιμών. Αυστηροί έλεγχοι πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC) διέπουν την πρόσβαση σε όλα τα περιβάλλοντα δοκιμών. Η πρόσβαση πρέπει να καταγράφεται, να είναι ελέγξιμη και να υπόκειται σε τριμηνιαία αναθεώρηση, με άμεση ανάκληση πρόσβασης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Τα περιβάλλοντα πρέπει να συμμορφώνονται με γραμμές βάσης ασφαλούς κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων σκληρυμένων λειτουργικών συστημάτων, τακτικά ενημερωμένου λογισμικού, προστασίας τερματικών σημείων και αυστηρών περιορισμών στην απομακρυσμένη διαχείριση. Οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, η παρακολούθηση και η καταγραφή ελέγχου είναι κρίσιμες για την ανίχνευση παραβιάσεων πολιτικής, όπως πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα εύρη IP ή χρήση μη εγκεκριμένων διαπιστευτηρίων. Οι πρακτικές αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την Πολιτική Backup And Restore (P15), διασφαλίζοντας ότι η διατήρηση δεδομένων δοκιμών ελαχιστοποιείται και διαχωρίζεται κατάλληλα από τους κύκλους παραγωγής. Η διαχείριση εξαιρέσεων εφαρμόζεται αυστηρά: τα αιτήματα για αποκλίσεις απαιτούν επιχειρησιακή αιτιολόγηση, ένδειξη ελέγχων μετριασμού του κινδύνου και ρητή έγκριση από τον CISO και, εφόσον απαιτείται, από τον Υπεύθυνο Νομικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Κάθε χορηγούμενη εξαίρεση καταγράφεται, επανεπικυρώνεται περιοδικά και υπόκειται σε ενισχυμένη παρακολούθηση και αυστηρότερους ελέγχους. Τακτικές ανασκοπήσεις και έλεγχοι από την Ομάδα Ασφάλειας Πληροφοριών, με συνεισφορά από QA, DevOps και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφαλίζουν συνεχή συμμόρφωση, με καθορισμένους μηχανισμούς ενεργοποίησης για ενδιάμεση αξιολόγηση της πολιτικής μετά από σημαντικά περιστατικά ή κανονιστικές αλλαγές. Σε στενή ενοποίηση με σχετικές οργανωτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων της Διαχείρισης αλλαγών (P5), της Ταξινόμησης δεδομένων (P13), της Πολιτικής Διατήρησης Δεδομένων (P14), της Κρυπτογραφίας (P18), της Πολιτικής Καταγραφής και Παρακολούθησης (P22) και της Πολιτικής αντιμετώπισης περιστατικών (P30), η παρούσα πολιτική ευθυγραμμίζεται επίσης με κορυφαία πρότυπα και κανονισμούς. Αυτά περιλαμβάνουν ISO/IEC 27001:2022, απαιτήσεις για ασφαλή περιβάλλοντα και δεδομένα δοκιμών (ISO/IEC 27002 Έλεγχοι 8.28-8.29), NIST SP 800-53 (SA-11, SC-28, SC-32), EU GDPR (Άρθρα 5, 25, 32), EU NIS2, EU DORA και COBIT 2019. Οι παραβιάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικά μέτρα, καταγγελία σύμβασης ή υποχρεώσεις αναφοράς, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της πολιτικής για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.