P05 Πολιτική Διαχείρισης Αλλαγών

Η P05 Πολιτική Διαχείρισης Αλλαγών καθιερώνει ένα επίσημο, δομημένο πλαίσιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού, την υποδομή, τις εφαρμογές και τις σχετικές διαδικασίες. Κύριος σκοπός της είναι να διασφαλίζει ότι κάθε τροποποίηση είναι προγραμματισμένη, τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη μέσω κατάλληλης διακυβέρνησης, του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Αλλαγών και καθορισμένων ρόλων, ώστε ο κίνδυνος να ελαχιστοποιείται και να διατηρείται η σταθερότητα του συστήματος. Η πολιτική είναι ολοκληρωμένη ως προς το εύρος της και εφαρμόζεται σε όλες τις αλλαγές που επηρεάζουν συστήματα, δεδομένα και περιβάλλοντα εντός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΑΠ. Αυτό περιλαμβάνει τεχνικές προσαρμογές στην υποδομή πληροφορικής (εντός των εγκαταστάσεων, υπολογιστικό νέφος ή υβριδικό), το περιβάλλον παραγωγής ή το περιβάλλον ανάκαμψης από καταστροφή, και επεκτείνεται σε εκδόσεις λογισμικού, ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επείγουσες επιδιορθώσεις και μετεγκαταστάσεις συστημάτων. Διασφαλίζει τη συμμετοχικότητα, υποχρεώνοντας όχι μόνο το εσωτερικό προσωπικό Πληροφορικής αλλά και τους προγραμματιστές, τις ομάδες έργου και τους προμηθευτές τρίτων μερών, τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους αναδόχους να ακολουθούν τα ίδια ισχυρά πρωτόκολλα διαχείρισης αλλαγών. Βασικό όφελος της πολιτικής είναι η αυστηρή ταξινόμηση και τεκμηρίωση που απαιτείται για κάθε αλλαγή. Κάθε αίτημα αλλαγής πρέπει να περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΠ, τους στόχους, τον αντίκτυπο, τις εξαρτήσεις, τα σχέδια δοκιμών και τον σχεδιασμό επαναφοράς, και υπόκειται σε ροές έγκρισης για πρότυπη αλλαγή, κανονική αλλαγή ή επείγουσα αλλαγή. Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Αλλαγών, αποτελούμενο από ενδιαφερόμενα μέρη από την ασφάλεια, τις Λειτουργίες Πληροφορικής, επιχειρησιακούς επικεφαλής και τη συμμόρφωση, ανασκοπεί τις σημαντικές και τις πρότυπες αλλαγές, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει κινδύνου και είναι ιχνηλάσιμες. Αυτό διατηρεί τη διαθεσιμότητα του συστήματος και την ακεραιότητα των δεδομένων, ενώ υποστηρίζει την ετοιμότητα ελέγχου μέσω τεκμηριωμένων αρχείων και ανασκόπησης μετά την υλοποίηση. Επιπλέον, επιβάλλει διαχωρισμό καθηκόντων, απαιτώντας ομότιμη αξιολόγηση και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα μη εξουσιοδοτημένων/μη προγραμματισμένων αλλαγών. Οι δοκιμές και η επικύρωση είναι κεντρικές, απαιτώντας οι αλλαγές να υποβάλλονται σε δοκιμές και εκτίμηση κινδύνου σε περιβάλλον προπαραγωγής πριν από την ανάπτυξη σε παραγωγή, εκτός αν ταξινομηθούν ως επείγουσα αλλαγή. Ο σχεδιασμός επαναφοράς είναι υποχρεωτικός για κάθε αλλαγή, διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν βήματα ανάκαμψης σε περίπτωση αστοχίας. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης αγωγούς CI/CD και συστήματα ελέγχου εκδόσεων για αυτοματοποίηση, αλλά πάντα περιλαμβάνει χειροκίνητη εποπτεία για έγκριση και τεκμηρίωση. Η πολιτική υπογραμμίζει τη διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, ορίζοντας ότι κάθε αλλαγή αξιολογείται όχι μόνο ως προς τον τεχνικό αντίκτυπο αλλά και ως προς την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα (CIA), καθώς και τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις όπως GDPR, NIS2, DORA και τα πρότυπα ISO/IEC. Ο υπολειπόμενος κίνδυνος μπορεί να γίνει αποδεκτός μόνο μετά από κατάλληλη τεκμηρίωση και έγκριση από την ανώτατη διοίκηση. Οι εξαιρέσεις ελέγχου πρόσβασης από την τυπική διαδικασία ελέγχονται αυστηρά και απαιτούν διπλή έγκριση με σαφείς αιτιολογήσεις και αντισταθμιστικούς ελέγχους. Οποιεσδήποτε παραβιάσεις, είτε από εσωτερικές ομάδες είτε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα και πρέπει να καταγράφονται στο Μητρώο Παραβιάσεων Πολιτικής. Συνολικά, η πολιτική παρέχει μια διαφανή, ελέγξιμη και τεκμηριωμένη δομή για τη διαχείριση αλλαγών, κρίσιμη για κάθε οργανισμό που δίνει προτεραιότητα στη συμμόρφωση και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.