Politique relative aux données de test et aux environnements de test

La Politique relative aux données de test et aux environnements de test (P29) définit des exigences complètes pour la gestion sécurisée et conforme des données de test et des environnements hors production tout au long du cycle de vie du développement et des tests logiciels. Son objectif principal est de protéger la confidentialité, l’intégrité et la sécurité opérationnelle des données de test et des environnements, en empêchant l’accès non autorisé, les fuites de données et le risque de contamination des systèmes de production du fait d’activités de test mal gérées. Cette politique a un champ d’application large et s’applique à tous les environnements, données, outils et processus utilisés pour tout type de tests, qu’ils soient fonctionnels, de régression, de performance ou de sécurité, et qu’ils soient réalisés sur site, dans l’informatique en nuage ou via des plateformes de prestataires tiers de services. L'ensemble du personnel impliqué, y compris les utilisateurs internes, les contractants ou les fournisseurs, est soumis à ses dispositions. Des contrôles explicites interdisent l’utilisation de données en production, sensibles ou réglementées (telles que des PII ou des informations de titulaires de carte) sauf si elles sont anonymisées, pseudonymisées ou spécifiquement approuvées par le Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) avec une justification claire et des mesures compensatoires en place. En outre, la segmentation réseau et la séparation des accès entre les systèmes de test et de production sont obligatoires, appliquées via une authentification distincte, un partitionnement réseau et des politiques de pare-feu restrictives. Le chiffrement, la génération de données synthétiques ou un masquage robuste des données sont requis chaque fois que des données de test réalistes sont nécessaires. Des contrôles d’accès rigoureux basés sur les rôles (RBAC) régissent l’accès à tous les environnements de test. Les accès doivent être journalisés, auditables et soumis à une revue trimestrielle, avec révocation des accès immédiate après la fin du projet. Les environnements doivent respecter des socles de configuration sécurisée, incluant le durcissement des équipements, des versions logicielles régulièrement mises à jour, la protection des terminaux et des restrictions strictes sur l’administration à distance. La surveillance active et la journalisation des événements sont essentielles pour détecter les violations de la politique, telles que des accès depuis des plages IP non autorisées ou l’utilisation d’identifiants non approuvés. Les pratiques de sauvegarde doivent s’aligner sur la Politique de sauvegarde et de restauration (P15), en veillant à ce que la conservation des données de test soit minimisée et correctement séparée des cycles de production. La gestion des exceptions est strictement encadrée : les demandes de dérogation exigent une justification métier, l’indication des contrôles d’atténuation des risques, et une approbation explicite du RSSI et, le cas échéant, du délégué à la protection des données et du conseil juridique. Chaque dérogation accordée est consignée, révalidée périodiquement et soumise à une surveillance renforcée ainsi qu’à des contrôles plus stricts. Des revues et audits réguliers par l’Équipe de sécurité de l’information, avec la contribution de l’assurance qualité, de DevOps et d’autres parties prenantes, garantissent une conformité durable, avec des déclencheurs définis pour une évaluation intermédiaire de la politique après des incidents significatifs ou des changements réglementaires. Étroitement intégrée aux politiques organisationnelles connexes, notamment la gestion des changements (P5), la classification des données (P13), la Politique de conservation des données (P14), les contrôles cryptographiques (P18), la Politique de journalisation et de surveillance (P22) et la Politique de réponse aux incidents (P30), cette politique s’aligne également sur les principales normes et réglementations. Celles-ci incluent ISO/IEC 27001:2022, les exigences relatives aux environnements de test et aux données sécurisés (ISO/IEC 27002 Mesures 8.28-8.29), NIST SP 800-53 (SA-11, SC-28, SC-32), le RGPD de l’UE (articles 5, 25, 32), NIS2 de l’UE, DORA de l’UE et COBIT 2019. Les violations peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, la résiliation de contrat ou des obligations d'information, soulignant le caractère critique de la politique pour la sécurité et la conformité.