Politica de management al conturilor de utilizator și al privilegiilor - IMM

Politica de management al conturilor de utilizator și al privilegiilor (P11S) este o ofertă cuprinzătoare, orientată către IMM-uri, concepută pentru a guverna crearea, utilizarea, monitorizarea și eliminarea conturilor de utilizator și a privilegiilor în cadrul unei organizații. Ca politică adaptată din standarde globale și mandate de reglementare, aceasta stabilește un cadru pentru a se asigura că doar utilizatorii autorizați au acces adecvat, un control critic pentru prevenirea activității neautorizate și reducerea amenințărilor interne. În mod notabil, P11S este redactată special pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), după cum indică responsabilitatea Directorului general (DG) și absența structurilor complexe de guvernanță IT, precum SOC-uri dedicate sau CISO. Această abordare face ca controlul accesului cu nivel ridicat de asigurare să fie realizabil și gestionabil pentru organizațiile fără echipe mari de securitate, păstrând în același timp alinierea cu ISO/IEC 27001:2022 și cadrele conexe. Politica se aplică tuturor angajaților, contractanților, stagiarilor și terților cu acces la sisteme informatice ale organizației. Acoperă conturile tradiționale de utilizator, conturile de administratori și conturile de servicii, precum și credențiale temporare sau de oaspeți. Regulile acoperă întregul ciclu de viață al contului, de la înrolarea inițială și alocarea accesului, la revizuire periodică și revocarea accesului în timpul încetării colaborării. Fiecărui utilizator i se alocă credențiale unice și o identitate trasabilă pentru a asigura autoritate și responsabilitate, iar credențialele partajate sunt interzise explicit, cu excepția excepțiilor controlate și a excepțiilor documentate. Privilegiile de acces ridicate trebuie să treacă printr-un nivel suplimentar de justificare și autorizare, întotdeauna supuse documentării și revizuirii periodice. Rolurile și responsabilitățile sunt simplificate și clare: DG asigură supravegherea generală, asigurând respectarea politicilor și abordând orice incidente de securitate legate de conturile de utilizator. Sarcinile de implementare și aplicare tehnică revin Responsabilului IT (sau furnizorului IT extern), care gestionează alocarea accesului, dezactivarea, monitorizarea și jurnalizarea de audit, toate strict pe baza fluxurilor de aprobare documentate. Managerii direcți au un rol esențial în solicitarea, revizuirea și validarea accesului pe măsură ce rolurile membrilor echipei se schimbă, iar fiecare utilizator este responsabil pentru protejarea credențialelor sale și raportarea incidentelor privind activitatea suspectă. Politica este guvernată strict, solicitând ca toate modificările de cont, creările, dezactivările și escaladările de privilegii să fie jurnalizate și asociate cu persoane nominalizate. Revizuirile periodice ale accesului sunt impuse cel puțin o dată la șase luni. Complexitatea parolei, autentificarea multifactor oriunde este posibil, blocarea contului după încercări eșuate și revizuirea sistematică a conturilor de servicii și a accesului terților sunt integrate în reguli. Procedurile de încetare a colaborării asigură eliminarea promptă a accesului și recuperarea tuturor tokenurilor digitale sau a dispozitivelor, reducând riscurile de acces persistent. Gestionarea excepțiilor este menținută la un standard ridicat: orice abatere de la politica de bază (cum ar fi utilizarea rară a conturilor partajate sau de test) trebuie justificată în scris, compensată cu controale compensatorii, revizuită trimestrial și supusă revocării ulterioare. Conturile de urgență „break glass” sunt permise doar în condiții definite și documentate și trebuie resetate după utilizare. Politica stipulează audituri regulate, revizuiri ale incidentelor de securitate și actualizări anuale pentru a menține alinierea cu cerințele de reglementare și de afaceri în evoluție. În final, aceasta face trimitere explicită la politici complementare care acoperă guvernanța, controlul accesului, politica de integrare și încetare a personalului, instruirea de conștientizare a securității și răspunsul la incidente, asigurând o abordare holistică a managementului accesului și a conformității.