Politika riadenia používateľských účtov a privilegovaných prístupov – SME

Politika riadenia používateľských účtov a prístupových oprávnení (P11S) je komplexná ponuka zameraná na SME, navrhnutá na riadenie vytvárania, používania, monitorovania a odstraňovania používateľských účtov a prístupových oprávnení v rámci organizácie. Ako politika prispôsobená globálnym normám a regulačným mandátom stanovuje rámec, ktorý zabezpečuje, že iba oprávnení používatelia majú primeraný prístup – ide o kritické riadenie prístupu na prevenciu neoprávnenej činnosti a znižovanie vnútorných hrozieb. P11S je napísaná špecificky pre malé a stredné podniky (SME), čo sa prejavuje zodpovednosťou generálneho manažéra (GM) a absenciou zložitých štruktúr správy IT, ako sú vyhradené centrum bezpečnostných operácií (SOC) alebo riaditeľ informačnej bezpečnosti (CISO). Tento prístup umožňuje dosiahnuť riadenie prístupu s vysokou mierou uistenia spôsobom, ktorý je realizovateľný a zvládnuteľný pre organizácie bez veľkých bezpečnostných tímov, pri zachovaní zosúladenia s ISO/IEC 27001:2022 a súvisiacimi rámcami. Politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, dodávateľov, stážistov a tretie strany s prístupom k informačným systémom organizácie. Pokrýva tradičné používateľské účty, administrátorské účty a servisné účty, ako aj dočasné alebo hosťovské prihlasovacie údaje. Pravidlá pokrývajú celý životný cyklus účtu – od procesu nástupu a zriaďovania prístupu, cez pravidelnú revíziu prístupových práv, až po zrušenie prístupových oprávnení počas offboardingu. Každému používateľovi je pridelená unikátna, vysledovateľná identita na zabezpečenie zodpovednosti; zdieľané prihlasovacie údaje sú výslovne zakázané, okrem prípadov zdokumentovaných výnimiek z riadenia prístupu. Zvýšené prístupové oprávnenia musia prejsť dodatočnou vrstvou odôvodnenia a autorizácie a vždy podliehajú dokumentácii a pravidelnej revízii prístupových práv. Roly a zodpovednosti sú zjednodušené a jasné: GM poskytuje celkový dohľad, zabezpečuje dodržiavanie politiky a rieši incidenty informačnej bezpečnosti súvisiace s používateľskými účtami. Implementácia a technické vynucovanie spadá na vedúceho IT (alebo externého poskytovateľa IT), ktorý riadi zriaďovanie prístupu, rušenie prístupov, monitorovanie a auditné logovanie – striktne na základe zdokumentovaných schválení. Priami nadriadení zohrávajú kľúčovú úlohu pri podávaní žiadostí o prístup, revízii prístupových práv a overení prístupu pri zmenách rolí členov tímu, pričom každý používateľ je zodpovedný za ochranu svojich autentifikačných údajov a nahlasovanie podozrivej aktivity. Politika je prísne riadená a vyžaduje, aby všetky zmeny účtov, vytváranie, deaktivácie a eskalácie systémových oprávnení boli zaznamenané a priradené ku konkrétnym menovaným osobám. Pravidelné revízie prístupových práv sú povinné najmenej každých šesť mesiacov. Zložitosť hesla, viacfaktorová autentifikácia (MFA) všade, kde je to možné, uzamknutie účtu po neúspešných pokusoch a systematická revízia prístupových práv servisných účtov a účtov tretích strán sú pevne zakotvené v pravidlách. Postupy offboardingu zabezpečujú promptné odoberanie prístupových práv a získanie všetkých bezpečnostných tokenov alebo zariadení, čím sa znižujú riziká pretrvávajúceho prístupu. Riadenie výnimiek je nastavené na vysoký štandard: akákoľvek odchýlka od jadra politiky (napr. zriedkavé použitie zdieľaných alebo testovacích účtov) musí byť písomne odôvodnená, kompenzovaná kompenzačnými kontrolami, štvrťročne preskúmaná a podliehať budúcej revokácii. Núdzové účty „break glass“ sú povolené iba za definovaných, zdokumentovaných podmienok a po použití musia byť resetované. Politika stanovuje pravidelné audity, preskúmanie po incidente a ročné aktualizácie na udržanie zosúladenia s vyvíjajúcimi sa regulačnými a obchodnými požiadavkami. Napokon explicitne odkazuje na sprievodné politiky, ktoré pokrývajú správu, riadenie prístupu, proces nástupu a ukončenia, školenie bezpečnostného povedomia a reakciu na incidenty, čím zabezpečuje holistický prístup k riadeniu prístupu a súladu.