Πολιτική Διαχείρισης Λογαριασμών Χρηστών και Προνομίων - ΜΜΕ

Η Πολιτική Διαχείρισης Λογαριασμών Χρηστών και Προνομίων (P11S) είναι μια ολοκληρωμένη, εστιασμένη στις ΜΜΕ προσφορά, σχεδιασμένη να διέπει τη δημιουργία, χρήση, παρακολούθηση και αφαίρεση λογαριασμών χρηστών και προνομίων εντός ενός οργανισμού. Ως πολιτική προσαρμοσμένη από παγκόσμια πρότυπα και κανονιστικές επιταγές, θεσπίζει ένα πλαίσιο ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν κατάλληλη πρόσβαση, έναν κρίσιμο έλεγχο πρόσβασης για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και τη μείωση εσωτερικών απειλών. Σημαντικό είναι ότι η P11S έχει γραφτεί ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως υποδεικνύεται από τη λογοδοσία του Γενικού Διευθυντή (GM) και την απουσία σύνθετων δομών διακυβέρνησης Πληροφορικής, όπως αφιερωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (SOC) ή Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών (CISO). Η προσέγγιση αυτή καθιστά τον έλεγχο πρόσβασης υψηλής διασφάλισης εφικτό και διαχειρίσιμο για οργανισμούς χωρίς μεγάλες ομάδες ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα ευθυγράμμιση με ISO/IEC 27001:2022 και συναφή πλαίσια. Η πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους, αναδόχους, ασκούμενους και τρίτα μέρη με πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού. Καλύπτει παραδοσιακούς λογαριασμούς χρηστών, λογαριασμούς διαχειριστή και λογαριασμούς υπηρεσιών, καθώς και προσωρινά διαπιστευτήρια ή διαπιστευτήρια επισκεπτών. Οι κανόνες καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογαριασμού, από τη διαδικασία ένταξης και χορήγησης πρόσβασης, έως τις περιοδικές επανεξετάσεις πρόσβασης και την ανάκληση πρόσβασης κατά τη διαδικασία αποχώρησης. Σε κάθε χρήστη αποδίδονται μοναδικά διαπιστευτήρια και μοναδικά ονόματα χρήστη ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία, με τα κοινόχρηστα διαπιστευτήρια να απαγορεύονται ρητά, εκτός από ελεγχόμενες, τεκμηριωμένες εξαιρέσεις. Τα ανυψωμένα προνόμια πρέπει να περνούν από πρόσθετο επίπεδο αιτιολόγησης και εξουσιοδότησης, πάντα με τεκμηρίωση και περιοδικές επανεξετάσεις πρόσβασης. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες είναι απλοποιημένοι και σαφείς: ο GM παρέχει συνολική εποπτεία, διασφαλίζοντας τήρηση πολιτικής και αντιμετωπίζοντας τυχόν περιστατικά ασφαλείας που σχετίζονται με λογαριασμούς χρηστών. Οι εργασίες υλοποίησης και τεχνικής επιβολής ανατίθενται στον Επικεφαλής Πληροφορικής (ή εξωτερικό πάροχο Πληροφορικής), ο οποίος διαχειρίζεται χορήγηση πρόσβασης, απενεργοποίηση, παρακολούθηση και καταγραφή ελέγχου, αυστηρά βάσει τεκμηριωμένων εγκρίσεων. Οι άμεσοι προϊστάμενοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποβολή αιτημάτων πρόσβασης, στις αναθεωρήσεις δικαιωμάτων πρόσβασης και στην επικύρωση πρόσβασης καθώς οι ρόλοι των μελών της ομάδας τους αλλάζουν, ενώ κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των διαπιστευτηρίων του και την αναφορά περιστατικών ύποπτης δραστηριότητας. Η πολιτική διέπεται αυστηρά, απαιτώντας όλες οι αλλαγές λογαριασμών, δημιουργίες, απενεργοποιήσεις και κλιμακώσεις προνομίων να καταγράφονται και να συσχετίζονται με ονομαστικά πρόσωπα. Οι περιοδικές επανεξετάσεις πρόσβασης επιβάλλονται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Η πολυπλοκότητα κωδικού πρόσβασης, ο πολυπαραγοντικός έλεγχος ταυτότητας όπου είναι εφικτό, το κλείδωμα λογαριασμού μετά από αποτυχημένες προσπάθειες και η συστηματική ανασκόπηση λογαριασμών υπηρεσιών και πρόσβασης τρίτων ενσωματώνονται στους κανόνες. Οι διαδικασίες αποχώρησης διασφαλίζουν άμεση αφαίρεση πρόσβασης και ανάκτηση όλων των διακριτικών πρόσβασης ή συσκευών, μειώνοντας τους κινδύνους παραμένουσας πρόσβασης. Η διαχείριση εξαιρέσεων τηρεί υψηλό πρότυπο: κάθε απόκλιση από τη βασική πολιτική (όπως η σπάνια χρήση κοινόχρηστων ή δοκιμαστικών λογαριασμών) πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς, να καλύπτεται με αντισταθμιστικούς ελέγχους, να αναθεωρείται τριμηνιαία και να υπόκειται σε τελική ανάκληση πρόσβασης. Οι λογαριασμοί έκτακτης ανάγκης «break glass» επιτρέπονται μόνο υπό καθορισμένες, τεκμηριωμένες συνθήκες και πρέπει να επαναφέρονται μετά τη χρήση. Η πολιτική προβλέπει τακτικούς ελέγχους, ανασκοπήσεις περιστατικών και ετήσιες επικαιροποιήσεις ώστε να διατηρείται η ευθυγράμμιση με εξελισσόμενες κανονιστικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις. Τέλος, συνδέεται ρητά με συνοδευτικές πολιτικές που καλύπτουν αντίστοιχα διακυβέρνηση, έλεγχο πρόσβασης, πολιτική ένταξης και αποχώρησης, πολιτική ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ασφάλεια πληροφοριών και πολιτική αντιμετώπισης περιστατικών (P30), διασφαλίζοντας μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση πρόσβασης και τη συμμόρφωση.