Politica de integrare și încetare a personalului - IMM

Politica de integrare și încetare a personalului (P07S) servește drept un control critic pentru organizațiile care urmăresc să gestioneze întregul ciclu de viață al drepturilor de acces ale utilizatorilor într-un mod securizat, conform și auditabil. Această politică este adaptată în mod specific pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), așa cum indică „S” din numărul documentului și atribuirea responsabilității către roluri precum Directorul general și Managerul de birou/Resurse umane, în locul unor echipe specializate precum un ofițer-șef pentru securitatea informațiilor (CISO) dedicat sau un centru de operațiuni de securitate. Cu toate acestea, îndeplinește cerințele cadrelor-cheie, inclusiv ISO/IEC 27001:2022. Scopul politicii este de a defini, standardiza și documenta procesele pentru înrolarea noilor angajați, contractanți și furnizori terți de servicii, asigurând în același timp controale robuste pentru procesul de încetare sau schimbarea internă de rol. Aplică principiul privilegiului minim la alocarea accesului, utilizează liste de verificare pentru a formaliza verificarea emiterii și returnării activelor și impune jurnale documentate pentru modificările de cont și activ. Activitățile de încetare se concentrează pe revocarea promptă a accesului, recuperarea activelor companiei și închiderea securizată a identităților digitale pentru a controla riscul de acces neautorizat sau expunere a datelor. Rolurile și responsabilitățile sunt desemnate pentru a se potrivi structurilor tipice ale IMM-urilor. Directorul general deține supravegherea programului și aprobarea accesului cu privilegii ridicate, Managerul de birou sau Resurse umane inițiază înrolarea/încetarea colaborării și întreținerea listelor de verificare, iar IT (intern sau furnizor extern) gestionează conturile și hardware-ul. Managerii de departament se asigură că notificările privind schimbările de rol sunt puse în aplicare, iar fiecare angajat sau contractor este obligat să respecte instruirea de securitate și procesele de returnare a activelor. Cerințele de guvernanță sunt robuste, solicitând utilizarea listelor de verificare pentru integrare și încetare, menținerea unui registru de control al accesului și a unui inventar al activelor, precum și gestionarea imediată a dezactivărilor de urgență. Procedurile de gestionare a excepțiilor și a riscurilor sunt definite clar, impunând documentarea, notificarea Directorului general și controale compensatorii dacă pașii standard sunt omiși din cauza urgenței operaționale. Conformitatea este aplicată prin monitorizare regulată, revizuiri prin eșantionare și consecințe clare pentru neconformitate, precum reinstruire sau escaladare. Prin solicitarea expresă a revizuirilor anuale, a actualizărilor reactive pentru schimbări de proces sau de reglementare și a comunicării modificărilor politicilor către tot personalul relevant, această politică sprijină un proces de îmbunătățire continuă. Este structurată pentru a ajuta IMM-urile să îndeplinească eficient cerințele de conformitate, integritate operațională și protecția datelor, chiar și în organizații fără structuri de securitate complexe.