Политика за контрол на достъпа - SME

Тази политика за контрол на достъпа (P04S) предоставя всеобхватна рамка за малки и средни предприятия (SME) за управление и защита на достъпа до информационните системи на организацията, данни и физически съоръжения. Като политика, адаптирана за SME, тя изрично определя отговорности към опростени роли като генералния мениджър и ИТ мениджър/външен ИТ доставчик, отразявайки реалността, че много SME нямат специализирани екипи по ИТ сигурност като директор по информационна сигурност (CISO) или център за операции по сигурността (SOC). Важно е, че тази политика остава напълно съгласувана и в съответствие с международно признати стандарти, най-вече ISO/IEC 27001:2022, като същевременно позволява практическо внедряване за организации без сложни вътрешни ресурси. Политиката подробно описва процедури за предоставяне на достъп, промяна и отнемане на достъп, като обхваща всеки етап от управлението на жизнения цикъл на достъпа. Тя обхваща всички потребители, служители, изпълнители, временен персонал и доставчици на услуги на трети страни и се прилага за устройства, предоставени от компанията, или при използване на лични устройства (BYOD), облачно хоствани системи и локални системи, както и за физически обекти като офиси и защитени сървърни помещения. Чрез вграждане на принципа на минималните привилегии навсякъде, достъпът се предоставя само според бизнес необходимостта, като се минимизира рискът от неоторизиран достъп или прекомерен достъп до чувствителни активи. В основата на политиката са ясни, приложими роли и отговорности: генералният мениджър контролира одобрението на политиката, разпределението на ресурси и обработката на изключения; ИТ мениджърът (или доверен външен доставчик) изпълнява предоставянето на достъп и отнемането на достъп, поддържа одитируем регистър на активите за контрол на достъпа, конфигурира ролеви контрол на достъпа (RBAC) и многофакторно удостоверяване (MFA) и извършва преглед на регистрационните файлове. Ръководителите на отдели оторизират достъп за своите екипи и инициират актуализации при промени в ролите, а служителите трябва да спазват протоколи за сигурен достъп и използване. Политиката задейства периодични прегледи на правата за достъп, с минимум годишна периодичност, и изисква както автоматизирана, така и ръчна документация на промени в достъпа и одити. Вградени са надеждни процедури за третиране на риска, управление на нарушения и непрекъснат мониторинг на съответствието. Отклонения от стандартния процес, като временен достъп след напускане, са разрешени само с одобрение от висшето ръководство и изчерпателна документация. Предвидени са ясни дисциплинарни мерки при неспазване, вариращи от целенасочено повторно обучение до прекратяване на договор или правна/регулаторна ескалация. Политиката реагира своевременно и на тригери като технологични промени, организационни промени или инциденти по сигурността, като изисква актуализирани прегледи и ревизирани контролни мерки. Накрая, тази политика е проектирана за безпроблемна интеграция със свързани критични политики за SME, като Политика за допустимо използване, Политика за управление на промените, Политика за въвеждане в работата и прекратяване на правоотношенията, Политики за защита на данните и Политика за реагиране при инциденти. Годишният цикъл на преглед и задължителното обучение на персонала гарантират, че тя остава ефективна и приложима към развиващите се бизнес изисквания и изисквания за съответствие, като подпомага SME да поддържат силна, практична и одитно готова среда за контрол на достъпа.