Beleid inzake governancerollen en -verantwoordelijkheden

Het Beleid inzake governancerollen en -verantwoordelijkheden biedt een uitgebreide basis voor het opzetten, beheren en continu verbeteren van de governance van informatiebeveiliging binnen het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) van de organisatie. Het kerndoel is het definiëren van het model waarmee organisatierollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegewezen en gedocumenteerd, zodat het ISMS effectief kan functioneren in volledige afstemming met strategische bedrijfsdoelstellingen, wettelijke verplichtingen en internationale normen zoals ISO/IEC 27001:2022 en ISO/IEC 27002:2022. Het beleid waarborgt duidelijke lijnen van verantwoordingsplicht en beslissingsbevoegdheid door formele definitie, toewijzing en documentatie van alle beveiligingsgerelateerde governancerollen te verplichten. Uitvoerend leiderschap, de Stuurgroep Informatiebeveiliging (ISSC), Chief Information Security Officer (CISO)/ISMS-manager, eigenaren van beheersmaatregelen, proces- en asset-eigenaren, beveiligingsgedelegeerden, audit- en nalevingspersoneel en al het personeel hebben aangewezen verantwoordelijkheden. Deze structuur is ontworpen om sterke functiescheiding, transparante escalatieprocessen en herleidbaarheid van besluiten te versterken, die gezamenlijk effectief risico-eigenaarschap en naleving van de regelgeving ondersteunen. De kern van de operationele implementatie is het Rollen- en verantwoordelijkhedenregister: een verplicht, dynamisch register dat roltitels, beschrijvingen, toegewezen personen of groepen, bevoegdheidsniveaus, onderlinge afhankelijkheden en escalatieprocedures vastlegt. Alle toewijzingen vereisen formele beleidskennisname en zijn onderworpen aan jaarlijkse herziening of updates die worden getriggerd door organisatorische of functionele wijzigingen. Het beleid beschrijft ook hoe beveiligingsrollen kunnen worden gedelegeerd, delegatievoorwaarden en documentatie-eisen om te waarborgen dat de verantwoordingsplicht duidelijk en onaangetast blijft. Integratie met andere disciplines, waaronder risicomanagement, juridische zaken en compliance, IT-operaties, Human Resources (HR), inkoop en projectmanagement, is expliciet vereist om verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging in de organisatie te verankeren en organisatiebrede weerbaarheid te ondersteunen. Belangrijke governance-eisen specificeren gestructureerde escalatieprocedures, zowel operationeel als strategisch, en definiëren juridische/regelgevende escalatie- en rapportagelijnen voor incidenten of inbreuken. Governance moet aanpasbaar blijven: alle uitzonderingen, afwijkingen of tijdelijke rolwijzigingen moeten worden gerechtvaardigd, gedocumenteerd, risicobeoordeeld en formeel goedgekeurd. Naleving en handhaving worden benadrukt via verplichte audit- en rolvalidatieactiviteiten. Het beleid vereist regelmatige beoordelingen door zowel de Stuurgroep Informatiebeveiliging (ISSC) als interne audit, inclusief verificatie van roltoewijzingen, functiescheiding en doeltreffendheid van beheersmaatregelen. Escalatieregistraties en logboeken voor beleidsuitzonderingen worden beoordeeld, wat snelle identificatie en correctie van governancehiaten ondersteunt. Disciplinaire maatregelen worden duidelijk beschreven voor inbreuken of tekortkomingen in toegewezen governanceverantwoordelijkheden, en klokkenluidersmechanismebeschermingen zijn opgenomen om melding van governancefalen mogelijk te maken zonder angst voor represailles. De robuuste herzienings- en bijwerkingscyclus van het beleid vereist ten minste jaarlijkse herbeoordeling, of eerder indien zich significante organisatorische wijzigingen, regelgevende updates of auditbevindingen voordoen. Wijzigingsbeheer, risico-identificatie en risicobehandeling, en levenscyclusbeheer van alle rollen worden beheerd via bijbehorende registers. Expliciete koppelingen met gerelateerde beleidslijnen, zoals die voor informatiebeveiligingsbeleid, wijzigingsbeheer, risicobeheer, personeelslevenscyclus en audit en naleving, garanderen een uniforme en verdedigbare ISMS-governancestructuur. Dit document is onmisbaar voor organisaties die sterke, auditeerbare governance willen aantonen en willen voldoen aan de eisen inzake herleidbaarheid en verantwoordingsplicht van regelgevende en certificeringskaders.