Politik for styringsroller og -ansvar

Politik for styringsroller og -ansvar giver et omfattende grundlag for at etablere, styre og løbende forbedre styringen af informationssikkerhed i organisationens ledelsessystem for informationssikkerhed. Dens kerneformål er at definere den styringsmodel, hvorigennem organisatoriske roller, ansvar og beføjelser tildeles og dokumenteres, så ISMS kan fungere effektivt i fuld overensstemmelse med strategiske forretningsmål, reguleringsmæssige forpligtelser og internationale standarder såsom ISO/IEC 27001:2022 og ISO/IEC 27002:2022. Politikken sikrer klare linjer for ansvarlighed og beslutningskompetence ved at kræve formel definition, tildeling og dokumentation af alle sikkerhedsrelaterede styringsroller. Direktion, Informationssikkerhedsstyregruppe (ISSC), informationssikkerhedschef (CISO)/ISMS-ansvarlig, kontrolejere, proces- og aktivejere, sikkerhedsdelegerede, revision og compliance samt alle medarbejdere har udpegede ansvarsområder. Denne struktur er designet til at styrke funktionsadskillelse, gennemsigtige eskalationsprocesser og sporbarhed af beslutninger, som tilsammen understøtter effektivt risikoejerskab og overholdelse af lovgivningen. Kernen i den operationelle implementering er rolle- og ansvarsregisteret, et obligatorisk, dynamisk register, der logger rolletitler, beskrivelser, tildelte personer eller grupper, beføjelsesniveauer, indbyrdes afhængigheder og eskalationsveje. Alle tildelinger kræver bekræftelse af politikken og er underlagt årlig revalidering eller opdateringer udløst af organisatoriske eller funktionelle ændringer. Politikken beskriver også, hvordan sikkerhedsroller kan delegeres, delegationsbetingelser samt dokumentationskrav for at sikre, at ansvarlighed forbliver klar og ikke kompromitteres. Integration med andre discipliner, herunder risikostyring, jura, IT-drift, HR, indkøb og projektledelse, er eksplicit påkrævet for at indlejre informationssikkerhedsansvar i organisationens struktur og understøtte robusthed i hele organisationen. Centrale styringskrav specificerer strukturerede eskaleringsprocedurer, både driftsmæssig eskalering og strategisk eskalering, og definerer juridisk/regulatorisk eskalering for hændelser eller brud. Styring skal forblive tilpasningsdygtig: Alle undtagelser, afvigelser eller midlertidige rolleændringer skal begrundes, dokumenteres, risikovurderes og formelt godkendes. Overholdelse og håndhævelse understreges gennem obligatoriske revisioner og adgangsvalidering af roller. Politikken kræver regelmæssige gennemgange af både ISSC og intern revision, herunder verifikation af rolletildelinger, funktionsadskillelse og kontroleffektivitet. Eskaleringsregistreringer og politikundtagelseslogs granskes, hvilket understøtter hurtig identifikation og korrektion af styringshuller. Disciplinære foranstaltninger er tydeligt beskrevet for brud eller svigt i tildelte styringsansvar, og whistleblowerordning er inkluderet for at sikre rapportering af styringssvigt uden frygt for repressalier. Politikkens robuste cyklus for gennemgang og opdatering kræver mindst årlig revurdering eller tidligere, hvis der opstår væsentlige organisatoriske ændringer, regulatoriske opdateringer eller revisionskonstateringer. Ændringsstyring, risikoidentifikation og risikobehandling samt livscyklusstyring af alle roller styres via tilknyttede registre. Eksplicitte koblinger til relaterede politikker, såsom dem, der dækker informationssikkerhedspolitik, Politik for ændringsstyring, Ramme for risikostyring, Politik for onboarding og fratrædelse samt revision og compliance, sikrer en samlet og forsvarlig ISMS-styringsstruktur. Dette dokument er uundværligt for organisationer, der ønsker at demonstrere stærk, revisionsbar styring og at opfylde kravene til sporbarhed og ansvarlighed i regulerings- og certificeringsrammer.