Политика за роли и отговорности в управлението

Политика за роли и отговорности в управлението предоставя цялостна основа за установяване, управление и постоянно подобряване на управлението на информационната сигурност в рамките на Система за управление на информационната сигурност (СУИС) на организацията. Основната ѝ цел е да дефинира модела, чрез който организационните роли, отговорности и правомощия се възлагат и документират, като позволява ефективно функциониране на СУИС в пълно съответствие със стратегическите бизнес цели, регулаторните изисквания и международни стандарти като ISO/IEC 27001:2022 и ISO/IEC 27002:2022. Политиката осигурява ясни линии на отчетност и правомощия за вземане на решения, като изисква формално дефиниране, възлагане и документиране на всички управленски роли, свързани със сигурността. Висшето ръководство, Ръководен комитет по информационна сигурност (ISSC), директор по информационна сигурност (CISO)/мениджър на СУИС, собственици на контроли, собственици на процеси и активи, делегати по сигурността, персонал по одит и съответствие и всички служители имат определени отговорности. Тази структура е проектирана да укрепи разделението на задълженията, прозрачните процеси за ескалация и проследимостта на решенията, които заедно подпомагат ефективната собственост на риска и регулаторното съответствие. В основата на оперативното прилагане е Регистърът на ролите и отговорностите — задължителен, динамичен запис, който регистрира наименования на роли, описания, определени лица или групи, нива на правомощия, взаимозависимости и ескалационни пътища. Всички възлагания изискват формално потвърждение за запознаване с политиката и подлежат на годишен преглед или актуализации, задействани от организационни или функционални промени. Политиката също така описва как ролите по сигурността могат да бъдат делегирани, условията за делегиране и изискванията за документация, за да се гарантира, че отчетността остава ясна и ненарушена. Изрично се изисква интеграция с други дисциплини, включително управление на риска, правни въпроси и съответствие, ИТ операции, Човешки ресурси (ЧР), снабдяване и управление на проекти, за да се вградят отговорностите по информационна сигурност в организационната структура и да се подпомогне устойчивостта на цялата организация. Ключовите изисквания за управление определят структурирани процедури за ескалация — както оперативна, така и стратегическа — и дефинират правни/регулаторни линии за докладване за инциденти или нарушения. Управлението трябва да остане адаптивно: всички изключения, отклонения или временни промени в ролите трябва да бъдат обосновани, документирани, подложени на оценка на риска и формално одобрени. Съответствието и прилагането се подчертават чрез задължителни дейности по одит и валидиране на ролите. Политиката изисква редовни прегледи както от ISSC, така и от Вътрешен одит, включително проверка на възлагането на роли, разделението на задълженията и ефективността на контролите. Записите за ескалация и журналите за изключения се подлагат на проверка, подпомагайки своевременното идентифициране и коригиране на пропуски в управлението. Дисциплинарните мерки са ясно определени за всякакви нарушения или неизпълнение на възложените управленски отговорности, а са включени и защити за механизъм за подаване на сигнали за нарушения, за да се гарантира докладване на управленски пропуски без страх от ответни действия. Устойчивият цикъл за преглед и актуализация на политиката изисква най-малко годишна повторна оценка или по-рано при значими организационни промени, регулаторни актуализации или одитни констатации. Управлението на промените, идентифицирането на риска и третирането на риска, както и управлението на жизнения цикъл на всички роли се управляват чрез свързани регистри. Изричните връзки към свързани политики — като тези за Политика по информационна сигурност, Политика за управление на промените, Рамка за управление на риска, Политика за въвеждане в работата и прекратяване на правоотношенията и Непрекъснат мониторинг на съответствието — гарантират единна и защитима структура за управление на СУИС. Този документ е незаменим за организации, които търсят да демонстрират силно, одитируемо управление и да отговорят на изискванията за проследимост и отчетност на регулаторни и сертификационни рамки.