Πολιτική Διαχείρισης Λογαριασμών Χρηστών και Προνομίων

Η Πολιτική Διαχείρισης Λογαριασμών Χρηστών και Προνομίων (Έγγραφο P11) παρέχει ένα δομημένο και υποχρεωτικό πλαίσιο για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι λογαριασμοί χρηστών και τα δικαιώματα πρόσβασης διαχειρίζονται σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού και τις τεχνολογίες. Ο βασικός σκοπός της είναι να διασφαλίζει ότι οι πόροι του οργανισμού προσπελαύνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, σύμφωνα με επικυρωμένους ρόλους και επιχειρησιακές ανάγκες. Η πολιτική αναγνωρίζει και επιβάλλει βασικές αρχές ασφάλειας πληροφοριών, όπως η αρχή των ελαχίστων προνομίων και ο διαχωρισμός καθηκόντων, και επιβάλλει ελέγξιμες διαδικασίες για τη χορήγηση πρόσβασης, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την ανάκληση πρόσβασης λογαριασμών χρηστών. Εφαρμόζεται σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων, αναδόχων, τρίτων παρόχων υπηρεσιών και συμβούλων, και διέπει κάθε σύστημα όπου υπάρχει αυθεντικοποίηση χρήστη. Το ολοκληρωμένο αυτό πεδίο εφαρμογής καλύπτει επιχειρησιακές εφαρμογές, περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους και SaaS, διοικητικά συστήματα και εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης, καθώς και πλατφόρμες διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM). Τόσο οι τυπικοί όσο και οι προνομιούχοι λογαριασμοί εμπίπτουν στις απαιτήσεις της, με ισχυρή έμφαση στη μοναδική ταυτοποίηση κάθε λογαριασμού και στην αποτροπή χρήσης κοινόχρηστων διαπιστευτηρίων ή γενικών λογαριασμών (εκτός από αυστηρά ελεγχόμενα σενάρια έκτακτης ανάγκης). Βασικοί στόχοι της πολιτικής περιλαμβάνουν την επιβολή μοναδικών διαπιστευτηρίων, αιτιολογημένων και ιχνηλάσιμων λογαριασμών χρηστών· την εφαρμογή ελέγχων της αρχής των ελαχίστων προνομίων για προστασία από υπερβολική χρήση δικαιωμάτων πρόσβασης· την απαίτηση άμεσων αλλαγών στην κατάσταση λογαριασμού μετά από αλλαγές ρόλων ή διαδικασία τερματισμού· και την κεντρικοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης κύκλου ζωής πρόσβασης για συνέπεια και ελεγξιμότητα. Προβλέπονται διατάξεις για προληπτική ανίχνευση αδρανών διαπιστευτηρίων χρήστη ή κακώς χρησιμοποιούμενων λογαριασμών μέσω τακτικών αναθεωρήσεων και χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων. Η πολιτική έχει σχεδιαστεί ρητά ώστε να ευθυγραμμίζεται με κορυφαία πρότυπα ασφάλειας (όπως ISO/IEC 27001:2022, 27002:2022, NIST SP 800-53 Rev.5, EU NIS2, EU DORA, GDPR και COBIT 2019) για την κάλυψη τόσο ρυθμιστικών απαιτήσεων όσο και απαιτήσεων βέλτιστων πρακτικών. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες ορίζονται με σαφήνεια, από τον ρόλο εποπτείας και διαχείρισης εξαιρέσεων του CISO έως τις τεχνικές ενέργειες των διαχειριστών ελέγχου πρόσβασης, τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης των προϊσταμένων τμημάτων και την ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) με τη διαδικασία ένταξης και τη διαδικασία αποχώρησης. Οι διαδικασίες διασφαλίζουν ότι η δημιουργία, τροποποίηση και απενεργοποίηση λογαριασμών διέπονται αυστηρά, με την προνομιακή πρόσβαση να υπόκειται σε πρόσθετο έλεγχο, εγκρίσεις, χρονικά περιορισμένη πρόσβαση και ενισχυμένη καταγραφή ελέγχου. Οι έλεγχοι αυθεντικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών πολιτικών κωδικών πρόσβασης, πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας για βασικούς λογαριασμούς, κλειδώματος συνεδρίας και ασφαλών πρωτοκόλλων απομακρυσμένης πρόσβασης, αποτελούν βασική απαίτηση, διασφαλίζοντας ότι η επαλήθευση ταυτότητας δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Ισχυρά μέτρα παρακολούθησης, αρχεία καταγραφής και περιοδικής ανασκόπησης βοηθούν στη διατήρηση ακριβών μητρώων λογαριασμών και στην επιβολή της συμμόρφωσης. Η διαχείριση εξαιρέσεων είναι βάσει κινδύνου και ελεγχόμενη, με σενάρια έκτακτης πρόσβασης («break-glass») να λαμβάνουν ειδική διαδικαστική προσοχή. Η υποχρεωτική συμμόρφωση υπογραμμίζεται από ένα προοδευτικό μοντέλο επιβολής και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της απενεργοποίησης πρόσβασης, στοχευμένης επανεκπαίδευσης, πειθαρχικών μέτρων και νομικής/ρυθμιστικής κλιμάκωσης για παραβιάσεις. Η ενσωμάτωση με σχετικές οργανωτικές πολιτικές διασφαλίζει συνεκτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς ασφάλειας πληροφοριών, και η απαίτηση για ετήσιες (ή βάσει γεγονότος) ανασκοπήσεις πολιτικής εγγυάται συνεχή βελτίωση και ευθυγράμμιση με εξελισσόμενα συστήματα, επιχειρησιακά μοντέλα και ρυθμιστικά πλαίσια. Η Πολιτική Διαχείρισης Λογαριασμών Χρηστών και Προνομίων είναι θεμελιώδης για τη στρατηγική διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών του οργανισμού, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ασφάλεια και την κανονιστική συμμόρφωση.