Politica privind datele de test și mediul de testare - IMM

P29S – Politica privind datele de test și mediul de testare este o politică cuprinzătoare concepută pentru a aborda gestionarea securizată a datelor de test și separarea corespunzătoare a mediilor de test, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Această politică este elaborată pentru a asigura că organizația previne în mod consecvent expunerea accidentală a datelor, întreruperile operaționale și eșecurile de conformitate în timpul activităților de testare. În mod distinct, politica ia în considerare realitățile IMM-urilor prin atribuirea responsabilității generale Directorului general (DG), în locul funcțiilor IT specializate precum Centrul de operațiuni de securitate sau Ofițerul-șef pentru securitatea informațiilor (CISO), făcând-o atât practică, cât și aplicabilă acolo unde resursele sunt limitate. Politica se aplică la nivelul întregii organizații: întregul personal implicat în testarea software-ului și a sistemelor, inclusiv angajați, freelanceri, contractanți, furnizori și furnizori IT, este supus prevederilor sale. Contextele acoperite includ teste funcționale sau de securitate, manuale și automatizate, upgrade-uri de sistem, dezvoltare de site-uri web și aplicații și activități de testare a integrărilor. Pilonii centrali sunt interdicția absolută a utilizării datelor reale, identificabile ale clienților în mediile de test, cu excepția cazului în care sunt anonimizate și aprobate de DG; separarea logică și tehnică impusă a sistemelor de test și a mediului de producție; și măsuri stricte pentru a proteja datele de test împotriva accesului neautorizat sau accidental, reutilizării sau divulgării. Rolurile de management sunt clar delimitate. Directorul general autorizează toate excepțiile, inclusiv utilizarea datelor reale în testare, și asigură documentație completă și conformitate. Proprietarii de proiect coordonează proiectarea și validarea proceselor, asigurând înțelegerea de către echipă și răspunsul la incidente, în timp ce dezvoltatorii/furnizorii IT implementează, mențin și izolează mediile de test, supraveghează crearea datelor de test și consolidează controalele de sistem. Cerințele de guvernanță interzic utilizarea oricăror date cu caracter personal în teste, cu excepția cazului în care sunt anonimizate și aprobate explicit și numai după o evaluare a riscurilor documentată, impunând în același timp bune practici privind păstrarea, stocarea și ștergerea securizată pentru toate datele de test. Managementul accesului este o caracteristică importantă a politicii: accesul este strict limitat, trebuie retras odată ce testarea se încheie, iar credențialele unice pentru mediile de test nu trebuie reutilizate în altă parte. Obligațiile de jurnalizare de audit securizată și revizuire reduc suplimentar riscul de încălcări ale confidențialității sau securității din informațiile capturate în timpul testării. Politica detaliază piste de audit obligatorii, revizuiri anuale, păstrarea excepțiilor și aprobărilor și verificări de conformitate, toate supravegheate de DG, pentru a sprijini pregătirea pentru audit atât intern, cât și extern. Fluxurile de raportare a incidentelor sunt integrate, necesitând escaladare imediată și răspuns în fața oricărei compromiteri sau expuneri detectate. În plus, P29S este aliniată explicit cu cele mai recente versiuni ale ISO/IEC 27001:2022 și ISO/IEC 27002:2022, articolele relevante din GDPR, NIST SP 800-53 Rev. 5, EU NIS2, EU DORA și COBIT 2019. Politica face, de asemenea, trimitere încrucișată și depinde de alte politici-cheie pentru IMM-uri, inclusiv guvernanță, Politica de control al accesului, Politica privind conștientizarea și instruirea în domeniul securității informației, Politica de clasificare și gestionare a informațiilor, politici de protecție a datelor, Dezvoltare securizată și Politica de răspuns la incidente, pentru a oferi un cadru holistic de securitate și conformitate. Acest document este esențial pentru IMM-urile care urmăresc să mențină măsuri de protecție robuste pentru testare, să simplifice auditurile și să asigure respectarea reglementărilor fără roluri IT complexe.