Politica sui dati di test e sull'ambiente di test - PMI

P29S – Politica sui dati di test e sull'ambiente di test è una politica completa progettata per affrontare la gestione sicura dei dati di test e la corretta separazione degli ambienti di test, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). Questa politica è concepita per garantire che l'organizzazione prevenga in modo coerente l'esposizione accidentale dei dati, l'interruzione operativa e i fallimenti di conformità durante le attività di test. In modo distintivo, la politica tiene conto delle realtà delle PMI assegnando la responsabilità complessiva al Direttore Generale (DG) invece che a funzioni IT specialistiche come il Centro operativo di sicurezza (SOC) o il Responsabile della sicurezza delle informazioni (CISO), rendendola al contempo pratica e applicabile dove le risorse sono limitate. La politica si applica a tutta l'organizzazione: tutto il personale coinvolto nei test di software e sistemi, inclusi dipendenti, freelance, contraenti, fornitori e fornitori IT, è soggetto alle sue disposizioni. I contesti coperti includono test funzionali o di sicurezza manuali e automatizzati, aggiornamenti di sistema, sviluppo di siti web e app e attività di test di integrazione. I pilastri centrali sono il divieto assoluto di dati reali e identificabili dei clienti negli ambienti di test salvo anonimizzazione e approvazione del DG; la separazione logica e tecnica applicata tra sistemi di test e di produzione; e misure rigorose per proteggere i dati di test da accesso non autorizzato o accidentale, riutilizzo o divulgazione. I ruoli di gestione sono chiaramente delineati. Il Direttore Generale autorizza tutte le eccezioni, incluso l'uso di dati reali nei test, e garantisce documentazione completa e conformità. I Proprietari del progetto coordinano la progettazione e la convalida dei processi, assicurando la comprensione del team e la risposta agli incidenti, mentre Sviluppatori/Fornitori IT implementano, mantengono e isolano gli ambienti di test, supervisionano la creazione dei dati di test e rafforzano i controlli di sistema. I requisiti di governance vietano l'uso di qualsiasi dato personale nei test salvo anonimizzazione e approvazione esplicita, e solo dopo una valutazione del rischio documentata, imponendo al contempo le migliori pratiche di conservazione, archiviazione e cancellazione sicura per tutti i dati di test. La gestione degli accessi è una caratteristica centrale della politica: l'accesso è strettamente limitato, deve essere rimosso una volta conclusi i test e le credenziali univoche per gli ambienti di test non devono essere riutilizzate altrove. Gli obblighi di registrazione di audit e riesame sicuri riducono ulteriormente il rischio di violazioni della protezione dei dati o della sicurezza derivanti da informazioni acquisite durante i test. La politica descrive tracce di audit obbligatorie, riesami annuali, conservazione di eccezioni e approvazioni e verifiche di conformità, tutte supervisionate dal DG, per supportare la preparazione all'audit sia interna sia esterna. I flussi di segnalazione degli incidenti sono integrati, richiedendo escalation e risposta immediate in presenza di qualsiasi compromissione o esposizione rilevata. Inoltre, P29S è esplicitamente allineata alle versioni più recenti di ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022, agli articoli pertinenti del GDPR, a NIST SP 800-53 Rev. 5, alla direttiva NIS2 dell'UE, al regolamento DORA dell'UE e a COBIT 2019. La politica fa anche riferimento incrociato e dipende da altre politiche chiave per PMI, tra cui Governance, Politica di controllo degli accessi, Politica di consapevolezza e formazione sulla sicurezza delle informazioni, Politica di classificazione e gestione delle informazioni, Politiche di protezione dei dati, Sviluppo sicuro e Politica di risposta agli incidenti (P30), per fornire un quadro olistico di sicurezza e conformità. Questo documento è essenziale per le PMI che cercano di mantenere solide misure di salvaguardia dei test, semplificare gli audit e garantire l'aderenza normativa senza ruoli IT complessi.