Politik for testdata og testmiljø - SME

P29S – Politik for testdata og testmiljø er en omfattende politik, der er udformet til at håndtere sikker styring af testdata og korrekt adskillelse af testmiljøer, særligt for små og mellemstore virksomheder (SME'er). Politikken er udarbejdet for at sikre, at organisationen konsekvent forebygger utilsigtet dataeksponering, driftsforstyrrelser og compliance-svigt under testaktiviteter. Politikken tager højde for SME-realiteter ved at placere det overordnede ansvar hos den administrerende direktør (GM) i stedet for specialiserede it-funktioner som sikkerhedsoperationscenter (SOC) eller informationssikkerhedschef (CISO), hvilket gør den praktisk og håndhævelig, hvor ressourcerne er begrænsede. Politikken gælder i hele organisationen: Alt personale, der er involveret i software- og systemtest, herunder medarbejdere, freelancere, kontrahenter, leverandører og it-udbydere, er omfattet af dens bestemmelser. Omfattede kontekster inkluderer manuelle og automatiserede funktionelle eller sikkerhedstest, systemopgraderinger, udvikling af websites og apps samt integrationstestaktiviteter. De centrale søjler er et absolut forbud mod reelle, identificerbare kundedata i testmiljøer, medmindre de er anonymiseret og GM-godkendt; håndhævet logisk og teknisk adskillelse af test- og produktionssystemer; samt strenge foranstaltninger til at beskytte testdata mod uautoriseret eller utilsigtet adgang, genbrug eller videregivelse. Ledelsesroller er tydeligt afgrænset. Den administrerende direktør autoriserer alle undtagelser, herunder brug af reelle data i test, og sikrer grundig dokumentation og overholdelse. Projektejerne koordinerer procesudformning og validering, sikrer teamforståelse og håndtering af hændelser, mens udviklere/it-udbydere implementerer, vedligeholder og isolerer testmiljøer, overvåger oprettelse af testdata og styrker systemkontroller. Styringskrav forbyder brug af personoplysninger i test, medmindre de er anonymiseret og udtrykkeligt godkendt, og kun efter dokumenteret risikovurdering, samtidig med at bedste praksis for opbevaring, lagring og sikker sletning håndhæves for alle testdata. Adgangsstyring er et fremtrædende element i politikken: Adgang er strengt begrænset, skal fjernes, når test afsluttes, og unikke legitimationsoplysninger til testmiljøer må ikke genbruges andre steder. Sikker revisionslogning og gennemgangsforpligtelser reducerer yderligere risikoen for databeskyttelses- eller sikkerhedsbrud fra indfangede oplysninger under test. Politikken beskriver obligatoriske revisionsspor, årlige gennemgange, opbevaring af undtagelser og godkendelser samt compliance-kontroller, alt sammen overvåget af GM, for at understøtte både intern og ekstern revisionsparathed. Arbejdsgange for hændelsesrapportering er indbygget og kræver øjeblikkelig eskalering og håndtering af sikkerhedshændelser ved enhver registreret kompromittering eller eksponering. Derudover er P29S udtrykkeligt tilpasset de nyeste versioner af ISO/IEC 27001:2022 og ISO/IEC 27002:2022, relevante GDPR-artikler, NIST SP 800-53 Rev. 5, EU NIS2, EU DORA og COBIT 2019. Politikken krydshenviser også til og afhænger af andre centrale SME-politikker, herunder styring, adgangskontrol, sikkerhedsbevidsthedstræning, dataklassificering, databeskyttelse, sikker udvikling og politik for hændelseshåndtering (P30), for at levere et holistisk sikkerheds- og compliance-rammeværk. Dokumentet er væsentligt for SME'er, der ønsker at opretholde robuste testsikkerhedsforanstaltninger, strømline revisioner og sikre regulatorisk efterlevelse uden komplekse it-roller.