Mini pachet: Pachet de pornire SMSI - ENT

Mini Bundle: ISMS Startup Pack - ENT oferă un set de politici fundamentale pentru orice organizație care își stabilește sau își maturizează Sistemul de management al securității informației (SMSI) în linie cu ISO/IEC 27001:2022 și reglementări conexe. Acest pachet include șase politici esențiale: P01 Politica de securitate a informației, model de guvernanță, Registrul de roluri și responsabilități, Politica de control al accesului, P05 Politica de management al schimbărilor, cadrul de gestionare a riscurilor și cerințe de backup și restaurare, fiecare mapată direct la cele mai recente standarde internaționale, inclusiv ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, NIST SP 800-53, COBIT 2019, EU GDPR, Directiva NIS2 și DORA. P01 Politica de securitate a informației definește strategia generală a organizației pentru gestionarea tuturor aspectelor de confidențialitate, integritate și disponibilitate. Oferă direcție strategică, exprimă angajamentul de securitate al managementului, susține obiective măsurabile, stabilește modelul de guvernanță al securității informației și acționează ca punct de referință autoritativ pentru toate politicile subordonate. Domeniul său de aplicare este larg, acoperind întregul personal, tehnologii, procese și întregul ciclu de viață al informației. Cerințe stricte asigură că rolurile sunt clare, acțiunile continue bazate pe risc sunt aplicate, modificările politicilor sunt gestionate și auditabilitatea este menținută. Politica Registrul de roluri și responsabilități clarifică în continuare responsabilitatea în cadrul SMSI, asigurând că fiecare participant, de la conducerea de vârf și managerul SMSI până la furnizori terți de servicii, își înțelege funcția, interdependențele și căile de escaladare. Prin menținerea unui Registru de roluri și responsabilități și aplicarea separării atribuțiilor, această politică garantează că toate activitățile SMSI sunt atribuite formal, complet trasabile și revizuite periodic în scopuri de audit. Integrarea interfuncțională cu IT, Juridic și Conformitate și Resurse umane este cerută explicit, iar politica detaliază atât structurile de guvernanță interne, cât și cele externalizate. Politica de control al accesului oferă principii obligatorii pentru accesul utilizatorilor și al sistemelor în toate mediile, evidențiind controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), gestionarea ciclului de viață al accesului, fluxuri de aprobare, protecția conturilor privilegiate și autentificarea identității, toate susținute de revizuiri periodice ale accesului, trimestriale. Această politică este strâns integrată cu procesele de integrare a furnizorilor și încetarea colaborării/înrolare, lanțuri robuste de aprobare și controale automatizate oriunde este posibil. Îndeplinește nu doar cerințele ISO/IEC 27001 și NIST, ci și obligații legale cuprinzătoare în temeiul GDPR și al cadrelor sectoriale. Aplicarea și conformitatea strictă, păstrarea înregistrărilor orientată spre audit și un mecanism de avertizare a neregulilor pentru încălcări sunt incluse. Reziliența enterprise este asigurată de P05 Politica de management al schimbărilor. Aceasta aplică controale disciplinate, informate de risc, tuturor schimbărilor de tehnologie și proces: schimbare standard, schimbare normală sau schimbare de urgență. Procesul impune documentație detaliată a cererii de schimbare, revizuire obligatorie de către Comitetul consultativ pentru schimbări pentru schimbări normale și majore, testare pre-implementare, planuri de revenire documentate și revizuire post-implementare. Controale stricte previn modificări neautorizate/neplanificate, impun sisteme de control al versiunilor și asigură că toate etapele (inițiere, aprobare, execuție) sunt separate. Această abordare sistematică reduce riscul de întreruperi neplanificate, modificări neautorizate sau încălcări de conformitate, susținând în același timp o pistă de audit robustă. Managementul riscurilor este operaționalizat printr-un proces repetabil și metodic pentru identificarea riscurilor, analiza riscului, tratamentul riscului și monitorizarea riscurilor, în linie cu ISO/IEC 27001, clauza 6.1, ISO/IEC 27005 și ISO 31000. Toate activitățile de management al riscurilor sunt documentate într-un Registru al riscurilor centralizat și corelate cu Declarația de aplicabilitate pentru trasabilitate clară către controale și acțiuni de tratare. Această abordare asigură că apetitul la risc al organizației este stabilit la nivelul conducerii de vârf și că toate riscurile semnificative sunt escaladate corespunzător, tratate sau acceptate cu documentație completă și revizuire periodică. Politica specifică, de asemenea, integrarea cu constatări de audit, răspuns la incidente și decizii strategice ale organizației. În final, politica de backup și restaurare garantează continuitatea și reziliența datelor, impunând backup-uri criptate bazate pe program, testare de restaurare, redundanță offsite/cloud și gestionarea securizată a mediilor, în conformitate cu cerințe de reglementare și evaluări de impact asupra afacerii. Obiectivele de timp de recuperare și punctele de recuperare (RTO/RPO) sunt documentate per sistem. Testarea de restaurare este efectuată regulat, eșecurile de backup sunt jurnalizate și escaladate, iar excepțiile sunt evaluate din perspectiva riscului și controlate strict. Politica se extinde și la furnizori terți de servicii de backup, impunând măsuri de protecție contractuale, tehnice și de conformitate. Este cerută păstrarea dovezilor pentru audit și investigație, iar conexiunea cu planuri de răspuns la incidente este descrisă explicit. În ansamblu, aceste politici formează un „kit de pornire SMSI” cuprinzător, pregătit pentru enterprise, potrivit pentru organizații care urmăresc certificare, conformitate cu reglementările și reziliență operațională. Fiecare document are control al versiunilor, ciclu de revizuire și include clauze de aplicare și escaladare pentru neconformitatea terților și internă, susținând pregătirea integrată pentru audit pe întregul ciclu de viață al SMSI.