Mini Bundle: Pakiet startowy SZBI - ENT

Mini Bundle: ISMS Startup Pack - ENT zapewnia bazowy zestaw polityk dla każdej organizacji ustanawiającej lub podnoszącej dojrzałość swojego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z ISO/IEC 27001:2022 oraz powiązanymi regulacjami. Pakiet obejmuje sześć kluczowych polityk: P01 Polityka bezpieczeństwa informacji, politykę Governance Roles & Responsibilities, Politykę kontroli dostępu, P05 Politykę zarządzania zmianą, politykę zarządzania ryzykiem oraz politykę Backup & Restore — każda z nich mapowana bezpośrednio do najnowszych norm międzynarodowych, w tym ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, NIST SP 800-53, COBIT 2019, EU GDPR, dyrektywy NIS2 oraz DORA. P01 Polityka bezpieczeństwa informacji definiuje nadrzędną strategię organizacji w zakresie zarządzania wszystkimi aspektami: poufnością, integralnością i dostępnością. Zapewnia kierunek strategiczny, wyraża zobowiązanie kierownictwa do bezpieczeństwa, wspiera mierzalne cele, ustanawia model zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz stanowi autorytatywny punkt odniesienia dla wszystkich polityk podrzędnych i dokumentacji. Jej zakres jest szeroki i obejmuje wszystkich ludzi, technologie, procesy oraz pełny cykl życia danych. Rygorystyczne wymagania zapewniają jasność ról, egzekwowanie ciągłych działań opartych na ryzyku, zarządzanie aktualizacjami polityk oraz utrzymanie audytowalności. Polityka Governance Roles & Responsibilities dodatkowo doprecyzowuje rozliczalność w ramach SZBI, zapewniając, że każdy uczestnik — od najwyższego kierownictwa i menedżera systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji po dostawców usług stron trzecich — rozumie swoją funkcję oraz ścieżki eskalacji. Poprzez utrzymywanie rejestru ról i odpowiedzialności oraz egzekwowanie rozdzielenia obowiązków polityka gwarantuje, że wszystkie działania SZBI są formalnie przypisane, w pełni możliwe do prześledzenia i okresowo przeglądane na potrzeby audytu. Wymagana jest wyraźna integracja międzyfunkcyjna z IT, prawem i zgodnością oraz zasobami ludzkimi (HR), a polityka opisuje zarówno wewnętrzne, jak i outsourcingowe struktury ładu. Polityka kontroli dostępu dostarcza obowiązkowych zasad dotyczących dostępu użytkowników i systemów we wszystkich środowiskach, akcentując kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), zarządzanie cyklem życia dostępu, ścieżki akceptacji, ochronę kont uprzywilejowanych oraz uwierzytelnianie tożsamości, wspierane przez okresowe przeglądy uprawnień dostępu realizowane kwartalnie. Polityka jest ściśle zintegrowana z procesami wdrażania i offboardingu w HR oraz onboardingiem dostawców, z solidnymi łańcuchami akceptacji i automatyzacją tam, gdzie to możliwe. Spełnia nie tylko wymagania ISO/IEC 27001 i NIST, ale również kompleksowe obowiązki prawne wynikające z GDPR oraz ram sektorowych. Wbudowano rygorystyczne egzekwowanie, ukierunkowane na audyt prowadzenie zapisów oraz mechanizm zgłaszania naruszeń. Odporność przedsiębiorstwa zapewnia P05 Polityka zarządzania zmianą. Stosuje zdyscyplinowane, oparte na ryzyku środki kontroli do wszystkich zmian technologicznych i procesowych: zmiany standardowej, zmiany normalnej lub zmiany awaryjnej. Proces wymaga szczegółowej dokumentacji wniosku o zmianę, obowiązkowego przeglądu przez Komitet Doradczy ds. Zmian dla zmian normalnych i istotnych, testów przed wdrożeniem, udokumentowanych planów wycofania zmian oraz przeglądów powdrożeniowych. Rygorystyczne środki kontroli zapobiegają nieuprawnionym/nieplanowanym zmianom, egzekwują kontrolę wersji i zapewniają rozdzielenie etapów inicjacji, zatwierdzania i wykonania. To systematyczne podejście redukuje ryzyko nieplanowanych przestojów, nieautoryzowanych modyfikacji lub naruszeń zgodności, jednocześnie wspierając ścieżkę audytu. Zarządzanie ryzykiem jest realizowane poprzez powtarzalny, metodyczny proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, postępowania z ryzykiem oraz monitorowania ryzyka zgodnie z ISO/IEC 27001, klauzulą 6.1, ISO/IEC 27005 oraz ISO 31000. Wszystkie działania w zakresie zarządzania ryzykiem są dokumentowane w scentralizowanym rejestrze ryzyk i krzyżowo referencjonowane z Deklaracją stosowania (SoA) dla jednoznacznej identyfikowalności do środków kontrolnych i działań w zakresie postępowania z ryzykiem. Podejście to zapewnia, że apetyt na ryzyko organizacji jest ustanowiony na poziomie kierownictwa wykonawczego oraz że wszystkie istotne ryzyka są odpowiednio eskalowane, traktowane lub akceptowane z pełną dokumentacją i okresowym przeglądem. Polityka określa również integrację z ustaleniami z audytu, reagowaniem na incydenty oraz strategicznymi decyzjami organizacyjnymi. Na koniec polityka Backup and Restore gwarantuje ciągłość i odporność danych, nakazując szyfrowane kopie zapasowe oparte na harmonogramie, testy odtwarzania, redundancję poza lokalizacją/w chmurze obliczeniowej oraz bezpieczne postępowanie z nośnikami, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i analizą wpływu na działalność. Cele RTO/RPO są dokumentowane dla każdego systemu. Testy odtwarzania są prowadzone regularnie, awarie kopii zapasowych są rejestrowane i eskalowane, a odstępstwa są oceniane pod kątem ryzyka i ściśle kontrolowane. Polityka obejmuje również dostawców kopii zapasowych stron trzecich, wymagając zabezpieczeń umownych, technicznych i zgodności. Wymagana jest retencja dowodów na potrzeby audytu i dochodzenia, a powiązanie z szerszymi planami reagowania na incydenty jest wyraźnie opisane. Łącznie polityki te tworzą kompleksowy, gotowy dla przedsiębiorstw „zestaw startowy SZBI” odpowiedni dla organizacji dążących do certyfikacji, zgodności regulacyjnej oraz odporności operacyjnej. Każdy dokument jest kontrolowany wersjami, objęty cyklem przeglądów oraz zawiera klauzule egzekwowania i eskalacji dla niezgodności stron trzecich i wewnętrznych, wspierając zintegrowaną gotowość do audytu w całym cyklu życia SZBI.