Minipaket: ISMS Startup Pack - ENT

Minipaketet: ISMS Startup Pack - ENT tillhandahåller en grundläggande policysvit för alla organisationer som etablerar eller mognar sitt ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) i linje med ISO/IEC 27001:2022 och relaterade regelverk. Paketet innehåller sex väsentliga policyer: informationssäkerhetspolicy, styrningens roller och ansvar, åtkomstkontroll, ändringshantering, riskhantering samt säkerhetskopiering och återställning, där varje policy är direkt mappad till de senaste internationella standarderna inklusive ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, NIST SP 800-53, COBIT 2019, EU GDPR, NIS2-direktivet och DORA. Informationssäkerhetspolicyn definierar organisationens övergripande strategi för att hantera alla aspekter av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Den ger strategisk inriktning, uttrycker ledningens säkerhetsengagemang, stödjer mätbara mål, fastställer styrningsmodell för informationssäkerhet och fungerar som den auktoritativa referenspunkten för all underordnad dokumentation. Omfattningen är bred och täcker alla personer, tekniker, processer och hela informationslivscykeln. Strikta krav säkerställer att roller är tydliga, att löpande riskbaserade åtgärder genomdrivs, att policyuppdateringar hanteras och att revisionsbarhet upprätthålls. Policyn för styrningens roller och ansvar förtydligar ytterligare ansvarsskyldighet inom ISMS och säkerställer att varje deltagare, från högsta ledningen och ISMS-ansvarig till tredjepartstjänsteleverantörer, förstår sin funktion och inbördes beroenden och eskaleringsvägar. Genom att upprätthålla ett roll- och ansvarsregister och genomdriva funktionsåtskillnad säkerställer policyn att alla ISMS-aktiviteter är formellt tilldelade, fullt spårbara och periodiskt granskade för revisionsändamål. Organisationsövergripande integration med IT, juridik och regelefterlevnad samt HR är uttryckligen ett krav, och policyn beskriver både interna och utlagda styrningsstrukturer. Åtkomstkontrollpolicyn levererar obligatoriska principer för användar- och systemåtkomst i alla miljöer, med fokus på rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC), livscykelhantering av behörigheter, godkännandearbetsflöden, skydd av privilegierade konton och autentisering, allt understött av periodiska behörighetsgranskningar kvartalsvis. Policyn är tätt integrerad med HR och leverantörsintroduktion/offboarding, robusta godkännandekedjor och automatiserade kontroller där det är möjligt. Den uppfyller inte bara ISO/IEC 27001- och NIST-krav, utan även omfattande rättsliga skyldigheter enligt GDPR och sektorsramverk. Strikt tillsyn och efterlevnad, revisionsinriktad dokumentation och en visselblåsarfunktion för överträdelser ingår. Företagets motståndskraft säkerställs av ändringshanteringspolicyn. Den tillämpar disciplinerade, riskinformerade kontroller på alla teknik- och processändringar: standardändring, normal ändring eller akut ändring. Processen kräver detaljerad dokumentation av ändringsbegäran, obligatorisk ändringsrådsgranskning för normala och större ändringar, testning före implementering, dokumenterade återgångsplaner och efterimplementeringsgranskning. Stränga kontroller förhindrar otillåtna eller oplanerade ändringar, genomdriver versionshanteringssystem och säkerställer att alla steg – initiering, godkännande och genomförande – är föremål för funktionsåtskillnad. Detta systematiska angreppssätt minskar risken för oplanerade avbrott, otillåtna modifieringar eller bristande regelefterlevnad, samtidigt som det stödjer ett robust revisionsspår. Riskhantering operationaliseras med en repeterbar, metodisk process för riskidentifiering, riskanalys, riskbehandling och riskövervakning i linje med ISO/IEC 27001 klausul 6.1, ISO/IEC 27005 och ISO 31000. Alla riskhanteringsaktiviteter dokumenteras i ett centraliserat riskregister och korsrefereras med uttalande om tillämpighet (SoA) för tydlig spårbarhet till kontroller och behandlingsåtgärder. Detta säkerställer att organisationens riskaptit fastställs på verkställande ledningsnivå och att alla väsentliga risker eskaleras, behandlas eller accepteras med full dokumentation och periodisk översyn. Policyn specificerar även integration med revisionsiakttagelser, incidentrespons och strategiska organisatoriska beslut. Slutligen säkerställer policyn för säkerhetskopiering och återställning kontinuitet och dataresiliens genom krav på schemalagda krypterade säkerhetskopior, återställningstestning, redundans utanför plats/moln och säker mediehantering, i enlighet med regulatoriska krav och affärskonsekvensanalyser. Mål för återställningstid och återställningspunkt (RTO/RPO) dokumenteras per system. Återställningstestning genomförs regelbundet, fel i säkerhetskopiering loggas och eskaleras, och undantag riskbedöms och kontrolleras strikt. Policyn omfattar även tredjepartstjänsteleverantörer för säkerhetskopiering och kräver avtalsmässiga, tekniska och regelefterlevnadsmässiga skyddsåtgärder. Bevarande av revisionsbevis för revision och utredning är ett krav, och koppling till bredare incidenthanteringsplaner beskrivs uttryckligen. Tillsammans utgör dessa policyer ett omfattande, företagsredo ”ISMS Starter Kit” för organisationer som söker certifiering, regelefterlevnad och operativ motståndskraft. Varje dokument är versionsstyrt, har översynscykler och innehåller klausuler för tillsyn och efterlevnad samt eskalering vid bristande efterlevnad hos tredjepart och internt, samtidigt som integrerad revisionsberedskap stödjs genom hela ISMS-livscykeln.