Polityka maskowania danych i pseudonimizacji

Polityka maskowania danych i pseudonimizacji (P16) przedstawia kompleksowe ramy ochrony danych osobowych, poufnych oraz danych wrażliwych poprzez minimalizowanie ekspozycji i ryzyk identyfikowalności. Zaprojektowana jako fundament technologii zwiększających prywatność (PET), polityka określa podejście organizacji do wdrażania zarówno statycznego, jak i dynamicznego maskowania danych oraz pseudonimizacji, zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi i operacyjnymi. Polityka ma zastosowanie do wszystkich pracowników, wykonawców, stron trzecich oraz zewnętrznych dostawców przetwarzających dane wrażliwe, a jej zakres obejmuje każde środowisko danych: środowisko produkcyjne, rozwojowe, testowe oraz systemy hostowane w chmurze. Wymaga, aby wszelkie dane używane w środowiskach nieprodukcyjnych były zamaskowane lub spseudonimizowane, zakazując użycia danych rzeczywistych, chyba że zostanie to wyraźnie dopuszczone w ramach formalnej oceny ryzyka i zatwierdzenia przez kierownictwo wykonawcze. Polityka podkreśla konieczność integralności referencyjnej oraz transformacji zachowujących format, zapewniając użyteczność dla analityki i raportowania bez naruszania prywatności danych ani zgodności. Polityka określa jasne odpowiedzialności w rolach organizacyjnych: kierownictwo wykonawcze zapewnia nadzór i zarządzanie; Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) oraz Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniają bieżące wdrożenie, monitorowanie i dostosowanie do norm (w szczególności ISO/IEC 27001, klauzule 6.1 i 8.1); natomiast Inspektor Ochrony Danych (DPO) zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych, takimi jak GDPR. Właściciele danych odpowiadają za identyfikację zbiorów danych i właściwą klasyfikację danych, podczas gdy zespoły IT i programiści aplikacji odpowiadają za stosowanie zatwierdzonych metod oraz utrzymanie integralności danych po transformacji. Dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy są umownie zobowiązani do utrzymania równoważnych standardów ochrony. Wymagania ładu obejmują utrzymywanie aktualnych wykazów danych, wykonywanie ocen opartych na ryzyku procesów transformacji danych oraz zapewnienie, że wybrane techniki maskowania danych i pseudonimizacji są zgodne z oczekiwaniami regulacyjnymi i potrzebami operacyjnymi. Zatwierdzanie narzędzi jest ściśle kontrolowane; dozwolone są wyłącznie narzędzia zweryfikowane, ustandaryzowane i audytowalne, a ich wydajność musi być walidowana poprzez ocenę techniczną skoncentrowaną na rejestrowaniu audytowym, integracjach oraz odporności na omijanie. Polityka wymusza solidne monitorowanie, wymagając kompleksowego rejestrowania zdarzeń, regularnych audytów skuteczności maskowania danych oraz przechowywania logów i przeglądu dzienników zgodnie z Polityką retencji danych (P14). Środki postępowania z ryzykiem są jasno określone; jeśli maskowanie danych lub pseudonimizacja nie są wykonalne, wymagane są kontrole kompensacyjne, a wszelkie odstępstwa muszą przejść rygorystyczną ocenę, zatwierdzenie i okresowy przegląd. Polityka przewiduje również środki dyscyplinarne i środki umowne za naruszenia oraz wymaga regularnych szkoleń, przeglądów i aktualizacji, aby polityka ewoluowała wraz ze zmianami technologicznymi i regulacyjnymi. Dostosowanie do międzynarodowych ram, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, NIST SP 800-53 Rev.5, EU GDPR, NIS2, DORA oraz COBIT 2019 wzmacnia oparcie polityki na uznanych najlepszych praktykach branżowych i wymogach regulacyjnych.