Tredjeparts- och leverantörssäkerhetspolicy

Tredjeparts- och leverantörssäkerhetspolicyn (P26) tillhandahåller ett omfattande styrningsramverk för att etablera, hantera och kontinuerligt övervaka säkra relationer med tredjepartsleverantörer, uppdragstagare, molnleverantörer och tjänsteorganisationer. Policyn är utformad för organisationer som är fast beslutna att upprätthålla rigorösa standarder för informationssäkerhet vid outsourcing eller upphandling av tjänster som får åtkomst till, behandlar eller integrerar med kritiska affärstillgångar och system. Policyn gäller för alla leverantörsengagemang som involverar känsliga data, produktionsmiljöer eller stöd för centrala verksamhetsfunktioner och omfattar både direkta leverantörer och deras underleverantörer. Den beskriver detaljerade roller och ansvar för informationssäkerhetschef (CISO), upphandling och leverantörshantering, informationssäkerhets- och riskansvariga, ägare av affärsrelationer samt funktionerna juridik och regelefterlevnad. Varje roll bidrar till säker livscykelhantering av leverantörer, från inledande riskbedömning och avtalsförhandling till löpande övervakning och säker frånkoppling. Centralt i policyn är kravet på en formell modell för tredjepartsklassificering och risknivåindelning, som grupperar leverantörer baserat på dataåtkomst, tjänstekritikalitet, regulatoriska exponeringar och tredjepartsberoenden. Alla tredjepartsengagemang måste följa en definierad livscykelansats: leverantörer genomgår leverantörsgranskning före avtal, riskbedömning och avtalsmässig säkerhetsgranskning; avtal måste vara utrustade med verkställbara säkerhetskontroller, inklusive underrättelse om överträdelser, revisionsrätt, datahantering samt specifika krav för användning av underleverantörer. Leverantörer övervakas därefter kontinuerligt genom certifieringar, SLA-prestanda, incidentrapportering och förändringar i deras tjänster eller personal. Om en leverantör inte fullt ut kan uppfylla säkerhetskrav föreskriver policyn en formell process för undantagsbegäran, med dokumentation, kompenserande kontroller och godkännande av högsta ledningen. Undantagsstatus utlöser frekventa granskningar och kan leda till omförhandlade villkor eller kompletterande revisioner. Leverantörer som konstateras vara bristande i regelefterlevnad kan möta avtalsmässiga påföljder, avstängning eller uppsägning av tjänster och åtkomst. Strikt genomdrivande säkerställs genom schemalagda efterlevnadsrevisioner, granskning av leverantörsprestanda och disciplinära åtgärder vid interna kringgåenden av policyn. Policyn ses över minst årligen eller vid betydande förändringar i upphandlingsstrategin, det regulatoriska landskapet eller efter större leverantörsincidenter. Alla ändringar och revisionsutfall dokumenteras och kommuniceras i hela organisationen, vilket upprätthåller ett fullt spårbart och regelefterlevande program för tredjepartsstyrning.