Politique de gouvernance des rôles et responsabilités - PME

La Politique de gouvernance des rôles et responsabilités (P02S) propose une approche rationalisée pour attribuer, documenter et superviser les responsabilités de sécurité de l'information au sein d’une petite ou moyenne entreprise (PME). Conçue spécifiquement pour des environnements où un Directeur général ou un propriétaire de l’entreprise peut superviser directement les tâches de sécurité, souvent sans exploitation informatique dédiée ni Centre opérationnel de sécurité (SOC), cette politique PME permet aux organisations de rester conformes aux normes reconnues mondialement, notamment ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022 et le RGPD. La politique définit comment les responsabilités de gouvernance relatives à la sécurité de l'information sont attribuées, déléguées et gérées dans l’ensemble de l’organisation. Son objectif est de garantir l’autorité et la responsabilité à chaque niveau opérationnel, en soutenant l’efficacité opérationnelle grâce à l’identification transparente des personnes responsables de fonctions critiques pour la sécurité, telles que la gestion des politiques, les approbations d’accès et de changements, la gestion des incidents et la surveillance. La politique reconnaît les contraintes de ressources courantes dans les PME, en permettant une attribution de rôles simplifiée, le Directeur général assumant souvent plusieurs missions clés de supervision. Si un coordinateur de sécurité désigné est en place (membre du personnel ou consultant de confiance), ses missions, son autorité et ses lignes de reporting sont clairement définies. Pour de nombreuses PME, le Directeur général demeure responsable de tous les résultats, même lorsque des responsabilités sont déléguées ou contractualisées auprès de prestataires tiers de services informatiques externes. En termes de champ d’application, la politique s’applique largement à toute personne manipulant des données de l’organisation ou accédant à des systèmes d'information : propriétaires d’entreprise, personnel, sous-traitants et prestataires tiers de services informatiques externes ou consultants. La couverture s’étend à tous les systèmes, environnements et services pertinents (informatique de bureau, informatique en nuage, dossiers physiques, terminaux à distance), garantissant que les activités de sécurité internes et externalisées sont gouvernées. Essentielles pour la praticité des PME, les exigences de délégation doivent être simples mais sûres : documentation écrite des attributions, restrictions pour empêcher l’auto-approbation non autorisée, et maintien de la supervision de la direction tout au long du processus. Pour soutenir la conformité et la préparation à l’audit, la politique exige que tous les rôles et missions de sécurité soient consignés, revus régulièrement et communiqués aux titulaires de rôles. Un registre simple des responsabilités, tenu par le Directeur général, constitue la base de cette documentation. Des revues annuelles des accès et des attributions, des listes de contrôle de conformité et des rappels réguliers au personnel garantissent que l’organisation reste à la fois sécurisée et prête pour l’audit, même dans des contextes en évolution rapide ou à ressources limitées. La politique souligne que les exceptions doivent être formellement justifiées, documentées, limitées dans le temps et réévaluées régulièrement. Les prestataires sont contractuellement tenus de respecter la politique, avec des procédures de mise en application et d’escalade en cas de non-conformité des tiers. Les mises à jour de la politique, qu’elles soient motivées par des changements réglementaires ou des incidents opérationnels, doivent être communiquées rapidement à toutes les parties prenantes via des canaux de communication définis. En tant que document spécifique aux PME (indiqué par le « S » dans son numéro de document et par des références au rôle de Directeur général à la place du RSSI ou du directeur informatique), il est adapté aux organisations sans responsables informatiques ou de sécurité à temps plein, tout en exigeant une rigueur équivalente à celle des politiques des grandes entreprises. La politique P02S apporte ainsi sérénité et conformité aux PME qui cherchent à répondre à des normes exigeantes avec des équipes réduites et des processus clairs et pragmatiques.